Wat willen we bereiken?
Wat willen we bereiken?
Wat willen we bereiken?
Wat willen we bereiken?
| Overzicht van baten en lasten per activiteit | Realisatie 2022 | 2023 (vastgesteld) | 2023 (Na bestuursrapportage) | 2024 (primitief) | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||||
| 030.010.010 We zetten het project korte ketens door | -99 | 0 | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030.010.020 We onderzoeken mogelijkheden voor stimulering van meer verbinding tussen agrariërs en inwoners | -28 | -26 | -94 | -41 | -41 | -41 | -41 | |
| 030.010.030 We doorlopen een kavelruilproces om een betere landbouwstructuur te organiseren | -31 | 0 | -115 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030.020.010 stimuleren aanleg nieuwe natuur en landschap | -166 | -223 | -974 | -56 | -41 | -41 | -41 | |
| 030.020.020 We ondersteunen projecten en initiatieven in het kader van Leader | -25 | -484 | -484 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030.020.030 Biodiversiteitsplan uitvoeren | 0 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030.030.010 de uitvoeringsagenda "beleef het in Berkelland" uitvoeren | -587 | -174 | -749 | -198 | -149 | -129 | -129 | |
| 030.040.010 We voeren het plan van aanpak voor de aanpak van vrijkomende agrarische bebouwing uit | -9 | 0 | -478 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030.040.020 We voeren het plan voor de stimulering van de sanering van asbestdaken uit | -106 | 0 | -841 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030.500.010 Loonkosten | -94 | -91 | -95 | -229 | -164 | -164 | -164 | |
| 030.700.010 Rente en afschrijving | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
| Totaal Lasten | -1.148 | -1.501 | -4.397 | -528 | -399 | -379 | -379 | |
| Baten | ||||||||
| 030.010.010 We zetten het project korte ketens door | 99 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030.010.030 We doorlopen een kavelruilproces om een betere landbouwstructuur te organiseren | 31 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030.020.010 stimuleren aanleg nieuwe natuur en landschap | 45 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030.030.010 de uitvoeringsagenda "beleef het in Berkelland" uitvoeren | 441 | 1 | 425 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 030.040.010 We voeren het plan van aanpak voor de aanpak van vrijkomende agrarische bebouwing uit | 73 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Baten | 689 | 1 | 1.230 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -459 | -1.501 | -3.167 | -527 | -398 | -378 | -378 | |
| Onttrekkingen | ||||||||
| 030.710.010 Reserves | 192 | 15 | 1.609 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Onttrekkingen | 192 | 15 | 1.609 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Stortingen | ||||||||
| 030.710.010 Reserves | -74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Stortingen | -74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | 118 | 15 | 1.609 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd resultaat | -341 | -1.486 | -1.558 | -512 | -398 | -378 | -378 | |
In onderstaande tabel zijn de meerjarige projecten opgenomen. In de kolom oorspronkelijk begroot staat het bedrag dat voor het project is uitgetrokken. In de kolom uitgaven/inkomsten tot begrotingsjaar zijn de uitgaven en inkomsten tot 1 augustus 2023 meegenomen. Bij restant staat het nog beschikbare budget op peildatum 1 augustus. Dit bedrag kan afwijken van het begrote bedrag na de bestuursrapportage. Het begrote bedrag na bestuursrapportage geeft aan hoeveel er aan het begin van het jaar nog beschikbaar was.
| Exploitatie | Oorspronkelijk begroot | Uitgaven/Inkomsten tot begrotingsjaar | Restant | |
|---|---|---|---|---|
| 60310900 PRJCT Leader subsidie: plattelandsontwikkeling | ||||
| Lasten | -463 | -462 | -1 | |
| Totaal 60310900 PRJCT Leader subsidie: plattelandsontwikkeling | -463 | -462 | -1 | |
| 60310901 PRJCT korte ketens in de Achterhoek | ||||
| Lasten | -98 | -90 | -8 | |
| Baten | 98 | 83 | 15 | |
| Totaal 60310901 PRJCT korte ketens in de Achterhoek | 0 | -7 | 7 | |
| 60310902 PRJCT PGS dialoog Boer en Burger | ||||
| Lasten | -140 | -104 | -36 | |
| Baten | 140 | 92 | 48 | |
| Totaal 60310902 PRJCT PGS dialoog Boer en Burger | 0 | -13 | 13 | |
| 60310903 PRJCT Leader 2023 ev. | ||||
| Lasten | -484 | 0 | -484 | |
| Totaal 60310903 PRJCT Leader 2023 ev. | -484 | 0 | -484 | |
| 60310904 PRJCT uitvoeringsagenda vrijetijdssector | ||||
| Lasten | -115 | -26 | -89 | |
| Totaal 60310904 PRJCT uitvoeringsagenda vrijetijdssector | -115 | -26 | -89 | |
| 60330902 PRJCT Vrijkomende agrarische bebouwing | ||||
| Lasten | -100 | -77 | -23 | |
| Totaal 60330902 PRJCT Vrijkomende agrarische bebouwing | -100 | -77 | -23 | |
| 60330907 PRJCT Subsidieregeling asbestdaken | ||||
| Lasten | -600 | -202 | -398 | |
| Totaal 60330907 PRJCT Subsidieregeling asbestdaken | -600 | -202 | -398 | |
| 60330908 PRJCT Gratis beschermpakket + stort kleine schuren | ||||
| Lasten | -200 | -38 | -162 | |
| Totaal 60330908 PRJCT Gratis beschermpakket + stort kleine schuren | -200 | -38 | -162 | |
| 60330909 PRJCT Vouchers Regiodeal m.b.t. asbest | ||||
| Lasten | -200 | -8 | -192 | |
| Totaal 60330909 PRJCT Vouchers Regiodeal m.b.t. asbest | -200 | -8 | -192 | |
| 60330910 PRJCT Vouchers Regiodeal sociaal/bedrijfsbegeleid. | ||||
| Lasten | -25 | 4 | -29 | |
| Totaal 60330910 PRJCT Vouchers Regiodeal sociaal/bedrijfsbegeleid. | -25 | 4 | -29 | |
| 60340903 PRJCT POHO VE Provinciale bijdrage 2020-2024 | ||||
| Lasten | -425 | -66 | -358 | |
| Baten | 425 | 30 | 394 | |
| Totaal 60340903 PRJCT POHO VE Provinciale bijdrage 2020-2024 | 0 | -36 | 36 | |
| 60570002 PRJCT Biodiversiteitsplan | ||||
| Lasten | -500 | 0 | -500 | |
| Totaal 60570002 PRJCT Biodiversiteitsplan | -500 | 0 | -500 | |
| 60570901 PRJCT Landschapsregeling 2019-2023 | ||||
| Lasten | -384 | -282 | -102 | |
| Baten | 188 | 125 | 63 | |
| Totaal 60570901 PRJCT Landschapsregeling 2019-2023 | -196 | -157 | -38 | |
| 60570902 PRJCT motie bomen & kleine bossen | ||||
| Lasten | -540 | -103 | -437 | |
| Totaal 60570902 PRJCT motie bomen & kleine bossen | -540 | -103 | -437 | |
| 60570903 PRJCT Gedenkbos | ||||
| Lasten | -128 | -67 | -61 | |
| Baten | 70 | 11 | 59 | |
| Totaal 60570903 PRJCT Gedenkbos | -58 | -56 | -2 | |
| 60810901 PRJCT Sloopbonusregeling | ||||
| Lasten | -600 | -151 | -449 | |
| Baten | 600 | 388 | 212 | |
| Totaal 60810901 PRJCT Sloopbonusregeling | 0 | 237 | -237 | |
| 60810902 PRJCT Bestemmingsplan buitengebied 2016 | ||||
| Lasten | -212 | -144 | -68 | |
| Totaal 60810902 PRJCT Bestemmingsplan buitengebied 2016 | -212 | -144 | -68 | |
| 60830905 PRJCT Integrale Kavelruil | ||||
| Lasten | -348 | -237 | -111 | |
| Baten | 348 | 233 | 115 | |
| Totaal 60830905 PRJCT Integrale Kavelruil | 0 | -4 | 4 | |
| Gerealiseerd resultaat | -3.693 | -1.093 | -2.600 | |