Bijlage 1: Verplichte beleidsindicatoren | Programmabegroting 2024

Toelichting

In deze bijlage zijn de verplichte indicatoren opgenomen zoals voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording. De beleidsindicatoren hebben in de meeste gevallen geen relatie met onze doelstellingen en activiteiten. De gegevens worden voor het grootste gedeelte via de website 'waar staat je gemeente' verzameld. Daar worden de nieuwste beschikbare cijfers gepubliceerd, net zo als de vergelijking met Nederland. De cijfers in deze bijlage zijn van 5 september 2022.

Een passende woning

Indicator	Eenheid	Periode	Berkelland	Nederland	Bron	Beschrijving
Nieuwgebouwde woningen	per 1.000 woningen	2016	2,4	7,2	Basisregistraties adressen en gebouwen - bewerking ABF Research	Nieuwgebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.
		2017	6,2	8,2
		2018	4,1	8,6
		2019	3,5	9,2
		2020	5,1	8,9
		2021	5,1	8,9
		2022	3,3	9,3
Demografische druk	%	2016	81,7	68,5	CBS Statistiek Bevolking - bewerking ABF Research	De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
		2017	81,8	69
		2018	82,8	69,6
		2019	83,9	69,8
		2020	84	70
		2021	83,3	70,1
		2022	83,5	70,3
		2023	83,7	70,3

Onze aantrekkelijke leefomgeving

Indicator	Eenheid	Periode	Berkelland	Nederland	Bron	Beschrijving
Omvang huishoudelijk restafval	kg per inwoner	2016	252	189	CBS statistiek Huishoudelijk afval	Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.
		2017	252	178
		2018	268	172
		2019	169	161
		2020	190	170
		2021	154	169

Een toekomstbestendig Sociaal Domein

Indicator	Eenheid	Periode	Berkelland	Nederland	Bron	Beschrijving
Jongeren met een delict voor de rechter	%	2016	1	1	CBS Jeugd	Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.
		2017	1	1
		2018	0	1
		2019	1	1
		2020	1	1
Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin	%	2016	4	7	CBS Jeugd	Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.
		2017	4	7
		2018	4	7
		2019	3	6
		2020	4	6
		2021	3	6
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren	%	2016	2	2	CBS Jeugd	Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polis administratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.
		2017	2	2
		2018	2	2
		2019	1	2
		2020	2	2
		2021	2	2
Lopende re-integratievoor-zieningen	per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	1e halfjaar 2016	398,9	255,5	CBS - Participatiewet	Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
		2e halfjaar 2016	402,5	259,7
		1e halfjaar 2017	438,6	271,3
		2e halfjaar 2017	453,3	290
		1e halfjaar 2018	453,5	305,2
		2019	466,1	207
		2020	552,4	202
		2021	550,5	197,7
		2022	549	197,7
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	1e halfjaar 2016	7,6	8,9	CBS Jeugd
		2e halfjaar 2016	7,9	9,5
		1e halfjaar 2017	7,9	9,5
		2e halfjaar 2017	8,3	9,9
		1e halfjaar 2018	8,5	9,7
		2e halfjaar 2018	8,8	10,4
		2019	10,9	12,3
		2020	10,8	11,9
		2021	13,5	12,9
		2022	13,2	13,2
Jongeren met jeugdbescherming	%	1e halfjaar 2016	1	1	CBS Jeugd	Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.
		2e halfjaar 2016	0,8	1
		1e halfjaar 2017	0,8	1
		2e halfjaar 2017	0,9	1
		1e halfjaar 2018	0,9	1
		2e halfjaar 2018	0,9	1,1
		2019	0,9	1,2
		2020	1,3	1,2
		2021	1,4	1,2
		2022	1,4	1,2
Jongeren met jeugdreclassering	%	1e halfjaar 2016	0,3	0,4	CBS Jeugd	Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.
		2e halfjaar 2016	0,3	0,4
		1e halfjaar 2017	0,2	0,4
		2e halfjaar 2017	0,2	0,4
		1e halfjaar 2018	0,3	0,4
		2e halfjaar 2018	0,3	0,3
		2019	0,3	0,4
		2020	0,3	0,4
		2021	0,2	0,3
Cliënten met een maatwerk-arrangement Wmo	per 10.000 inwoners	1e halfjaar 2016	440	570	CBS - Monitor Sociaal Domein WMO	Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeen
		2e halfjaar 2016	440	560
		1e halfjaar 2017	440	570
		2e halfjaar 2017	440	570
		1e halfjaar 2018	450	590
		2e halfjaar 2018	470	600
		1e halfjaar 2019	600	610
		2e halfjaar 2019	620	630
		2020	710	700
		2021	740	704
		2022	740	700

Werken en leren

Indicator	Eenheid	Periode	Berkelland	Nederland	Bron	Beschrijving
Functiemenging	%	2016	45,6	52,2	CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research	De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
		2017	46,1	52,5
		2018	46,1	52,8
		2019	46,6	53,3
		2020	46,6	53,3
		2021	46,9	53,3
		2022	47,7	53,8
Vestigingen (van bedrijven)	per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar	2016	140,9	136,5	LISA	Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.
		2017	142,6	139,7
		2018	147,6	145,4
		2019	149	151,3
		2020	151,8	158,1
		2021	153,2	164,9
		2022	160,9	174,1
Banen	per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar	2016	596,8	752,3	CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research	Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.
		2017	613,3	761,1
		2018	619,4	775,8
		2019	641,7	792,1
		2020	647,1	795,9
		2021	653,5	805,5
		2022	675,7	825,4
Netto arbeids-participatie	%	2016	65,3	65,8	CBS - Arbeidsdeelname
		2017	66,9	66,7
		2018	67,5	67,8
		2019	67,2	68,8
		2020	69,3	68,4
		2021	70,4	70,4
		2022	73,1	72,2
Personen met een bijstands-uitkering	per 10.000 inwoners	1e halfjaar 2016	205,3	412,8	CBS - Participatiewet
		2e halfjaar 2016	219,4	418,1
		1e halfjaar 2017	224,4	418,6
		2e halfjaar 2017	218,8	411,3
		1e halfjaar 2018	207,5	401,1
		2e halfjaar 2018	201,9	390,4
		1e halfjaar 2019	198,5	381,7
		2e halfjaar 2019	187,3	373,9
		2020	259,5	459,7
		2021	228,3	431,2
Absoluut verzuim	per 1.000 leerlingen	2014	1,2	1,8	DUO/Ingrado	Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017/2018'.
		2015	0,7	2,3
		2016	1	1,8
		2017	0,6	1,8
Relatief verzuim	per 1.000 leerlingen	2016	12	27	DUO/Ingrado	Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017/2018'.
		2017	15	27
		2018	19	23
		2019	16	25
		2020	13	20
		2021	13	20
		2022	20	24
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	%	2016	0,7	1,7	DUO/Ingrado	Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
		2017	0,9	1,8
		2018	1,1	1,9
		2019	1,1	2
		2020	1,2	1,7
		2021	1,4	1,9
Lopende re-integratievoorzieningen	per 10.000 inwoners van 15-64 jaar	2020	552.4	202	CBS - Participatiewet	Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
		2021	550,5	197,7
		2022	549	197,7

Nieuwe energie

Indicator	Eenheid	Periode	Berkelland	Nederland	Bron	Beschrijving
Hernieuwbare elektriciteit	%	2016	4,8	15,3	Klimaatmonitor - Rijkswaterstaat
		2017	4,2	16,3
		2018	6,3	17,5
		2019	7,5	20
		2020	11,2	26,8
		2021	17,6	33,2

Sport en Cultuur bewegen je!

Indicator	Eenheid	Periode	Berkelland	Nederland	Bron	Beschrijving
Niet-sporters	%	2012	47	46,4	Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM	Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.
		2016	46,5	48,7
		2020	47,4	49,3

Veiligheid

Indicator	Eenheid	Periode	Berkelland	Nederland	Bron	Beschrijving
Verwijzingen Halt	per 1.000 jongeren	2016	8	14	Stichting Halt	Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar.
		2017	8	13
		2018	9	12
		2019	9	13
		2020	6	11
		2021	9	8
		2022	9	8
Misdrijven - Geweldsmisdrijven	per 1.000 inwoners	2016	3		CBS - Criminaliteit	Het aantal geweldsmisdrijven.
		2017	3,3	5,1
		2018	3,7	4,9
		2019	3,3	4,8
		2020	2,4	4,5
		2021	2,6	4,3
		2022	3,6	4,6
Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	per 1.000 inwoners	2016	3,6		CBS - Criminaliteit	Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag.
		2017	3,8	6,3
		2018	3,2	5,8
		2019	4,7	5,9
		2020	4,3	6,2
		2021	4,9	6,1
		2022	5,1	6
Misdrijven - Diefstallen uit woning	per 1.000 inwoners	2016	2	3,3	CBS - Diefstallen
		2017	1,7	2,9
		2018	1,2	2,5
		2019	1,4	2,3
		2020	0,7	1,8
		2021	0,9	1,3
		2022	0,9	1,4
Misdrijven - Winkeldiefstallen	per 1.000 inwoners	2016	0,6	2,3	CBS - Diefstallen
		2017	0,5	2,2
		2018	0,3	2,2
		2019	0,6	2,3
		2020	0,3	2,0
		2021	0,6	1,8
		2022	0,3	2,3

Algemeen bestuur en Bedrijfsvoering

Indicator	Eenheid	Periode	Berkelland	Nederland	Bron	Beschrijving
Gemiddelde WOZ waarde	x €1.000	2016	198	209	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken	De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
		2017	205	217
		2018	215	230
		2019	241	250
		2020	256	271
		2021	273	290
		2022	299	317
		2023	357	369
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden	€	2016	600	651	COELO, Groningen	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
		2017	658	644
		2018	644	649
		2019	629	669
		2020	648	700
		2021	705	733
		2022	689	823
		2023	724
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	€	2016	732	723	COELO, Groningen	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
		2017	796	723
		2018	791	721
		2019	782	739
		2020	806	773
		2021	867	810
		2022	851	905
		2023	897
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	2017	6,22		Eigen begroting
		2018	6,85
		2019	6,9
		2020	7,5
		2021	7,9
		2022	8,3
		2023	8,2
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	2017	5,86		Eigen begroting
		2018	6,23
		2019	6,1
		2020	7,3
		2021	7,2
		2022	7,6
		2023	7,5
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	2017	475,32		Eigen begroting
		2018	467,13
		2019	656,94
		2020	732,55
		2021	705,78
		2022	1.053,93
		2023	991,52
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	2017	2,6		Eigen begroting
		2018	2,9
		2019	16,38
		2020	17,5
		2021	15
		2022	3
		2023	3
Overhead	% van totale lasten	2017	10,8		Eigen begroting
		2018	8,9
		2019	7,84
		2020	8,45
		2021	11,85
		2022	14,29
		2023	12,91