Wat willen we bereiken?
Beschrijven van de maatschappelijke opgave en de te beschermen kernkwaliteiten van de gemeente Berkelland.
Onze aantrekkelijke leefomgeving
Wat speelt er?
Terug naar navigatie - Wat speelt er?-
Een goede fijne en toekomstbestendige leefomgeving draagt bij aan het levensgeluk van onze inwoners. Het wonen in Berkelland wordt gelukkig ook door onze inwoners gewaardeerd met een ruime 8. Dit willen we graag zo houden en zo mogelijk zelfs verbeteren. Daarom blijven we werken aan aantrekkelijke, klimaatbestendige en biodiverse leefomgeving. Daarbij zetten we in op de kracht van de samenleving en samenwerking met onze inwoners en organisaties. Het gaat niet vanzelf; polarisatie, uitsluiting, frustratie, wantrouwen en intolerantie liggen op de loer. We laten ons daardoor niet uit het veld slaan, maar moeten blijven werken aan samenwerken.
-
We gaan in 2024 ook verder met het verbeteren van het groen- en speelvoorzieningenonderhoud en gebruiken de daarvoor beschikbaar gestelde eenmalige budgetten. We gebruiken deze middelen ook om het groen zo vorm te geven dat het onderhoud structureel goedkoper wordt. Dit helpt ons om binnen de beschikbare structurele budgetten voor groenonderhoud te blijven. Daarbij is veel aandacht voor biodiversiteit en ecologie. Daar waar mogelijk en in overleg met onze inwoners richten we de openbare ruimte biodivers in en passen we ecologisch beheer toe.
-
Wij moeten onze leefomgeving aanpassen aan de klimaatverandering (klimaatadaptatie). We moeten omgaan met plotselinge grote hoeveelheden water (hevige regenval en binnenkomend water vanuit het buitenland), langere droogteperioden en meer hogere (extreme) temperaturen.
-
Nederland wil naar een circulaire economie (een economie waarin reststoffen volledig opnieuw worden hergebruikt). Voorbeeld hiervan is het landelijke programma Van Afval Naar Grondstof ‘VANG’. Wij zijn als gemeente daarbij een belangrijke partner, omdat wij verantwoordelijk zijn voor inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval. Wij willen voldoen aan de landelijke doelstelling en minder dan 100 kilogram restafval per inwoner inzamelen en verwerken. Daarom blijven onze inspanningen gericht op het verminderen van restafval én het inzamelen van kwalitatief goed herbruikbare reststromen.
Speerpunt
Terug naar navigatie - SpeerpuntOpstellen omgevingvisie. (010.010)
Wat gaan we daarvoor doen?
Gebiedsgericht werken. (010.020)
Wat willen we bereiken?
- Gemeente (en andere overheden) sluiten zo goed mogelijk aan op de specifieke behoeften in onze samenleving en ondersteunen onze buurten, wijken en kernen op de manier die het beste bij hun past.
Wat gaan we daarvoor doen?
Een klimaatbestendige leefomgeving. (010.030)
Wat willen we bereiken?
- Een aantrekkelijke leefomgeving die is aangepast aan het veranderende klimaat.
Wat gaan we daarvoor doen?
Mobiliteit. (010.040)
Wat willen we bereiken?
- Alle woningen, bedrijven en voorzieningen in Berkelland zijn voor iedereen bereikbaar.
- Veilige wegen en paden zowel in het buitengebied als in de kernen passen bij het gekozen kwaliteitsniveau 'overwegend laag'.
Wat gaan we daarvoor doen?
Van Afval Naar Grondstof. (010.050)
Wat willen we bereiken?
- Huishoudelijk afval wordt op een duurzame wijze hergebruikt of verwerkt.
- We zamelen zo min mogelijk restafval per inwoner in (eerste doel: minder dan 100 kilo per inwoner per jaar).
- Geen zwerfafval in onze leefomgeving
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?Toelichting verschillen groter dan € 250.000 tussen 2023 (na bestuursrapportage) en 2024
- Activiteit 010.010.010: In 2023 is sprake van een projectbudget voor de invoering van de Omgevingswet. Het restant bedrag wordt bij de jaarrekening 2023 overgeheveld naar 2024.
- Activiteit 010.020.010: In 2023 is ook sprake van projectbudgetten. Het restant bedrag wordt bij de jaarrekening 2023 overgeheveld naar 2024.
- Activiteit 010.030.010: In 2023 zijn de lasten hoger door incidenteel hoger onderhoud aan gebouwen en speelvoorzieningen / groenonderhoud. Deze ramingen vervallen vanaf 2023.
- Activiteit 010.030.030: In 2023 zijn de lasten hoger doordat een hogere toevoeging aan de voorziening is geraamd dan in 2024. Er is echter ook een hogere onttrekking aan de voorziening geraamd in 2023 dan in 2024. Per saldo wordt in 2024 ongeveer evenveel toegevoegd aan de voorziening als in 2023. Verder zijn de lasten voor het inspecteren van de vrijvervalriolering naar beneden bijgesteld en is het budget voor onderzoek in het kader van het actualiseren van het watertakenplan in 2024 vervallen.
- Activiteit 010.040.010: In 2023 zijn de lasten hoger als gevolg van de incidenteel beschikbare budgetten voor onderhoud.
- Activiteit 010.700.010: In 2024 zijn de lasten hoger doordat investeringen in wegen en riolering gereed zijn gekomen in 2023. De afschrijvingslasten starten hierdoor in 2024.
- Activiteit 010.710.010: In 2024 zijn de onttrekkingen aan de reserves lager doordat de er geen incidentele lasten zijn opgenomen in de begroting.
Bedragen x €1.000
| Overzicht van baten en lasten per activiteit | Realisatie 2022 | 2023 (vastgesteld) | 2023 (Na bestuursrapportage) | 2024 (primitief) | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||||
| 010.010.010 Iedereen wordt op tijd geïnformeerd over de Omgevingswet | -379 | 0 | -833 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010.020.010 Ontwikkeling wijken, buurten en kernen | -565 | -350 | -808 | -75 | -75 | -75 | -75 | |
| 010.020.020 Subsidieren wijken en kernen | -24 | -25 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010.030.010 We beheren ons openbaargroen en de begraafplaatsen | -2.337 | -1.615 | -2.108 | -1.747 | -1.697 | -1.587 | -1.587 | |
| 010.030.030 We beheren onze waterhuishouding | -2.231 | -2.636 | -3.383 | -2.571 | -2.596 | -2.491 | -2.491 | |
| 010.040.010 We onderhouden onze infrastructuur | -4.040 | -4.079 | -5.225 | -3.670 | -3.670 | -3.653 | -3.616 | |
| 010.050.010 Afval scheiden | -3.794 | -2.835 | -2.835 | -2.857 | -2.857 | -2.857 | -2.857 | |
| 010.050.020 Zwerfafval | -66 | -54 | -54 | -54 | -54 | -54 | -54 | |
| 010.500.010 Loonkosten | -5.312 | -5.420 | -5.685 | -5.829 | -5.829 | -5.829 | -5.829 | |
| 010.700.010 Rente en afschrijving | -2.802 | -4.564 | -3.615 | -4.215 | -4.279 | -4.359 | -4.433 | |
| Totaal Lasten | -21.550 | -21.578 | -24.570 | -21.017 | -21.056 | -20.904 | -20.941 | |
| Baten | ||||||||
| 010.020.010 Ontwikkeling wijken, buurten en kernen | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010.020.020 Subsidieren wijken en kernen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010.030.010 We beheren ons openbaargroen en de begraafplaatsen | 381 | 344 | 344 | 343 | 343 | 343 | 343 | |
| 010.030.030 We beheren onze waterhuishouding | 6.659 | 7.618 | 7.825 | 7.570 | 7.595 | 7.553 | 7.590 | |
| 010.040.010 We onderhouden onze infrastructuur | 433 | 256 | 727 | 333 | 333 | 333 | 333 | |
| 010.050.010 Afval scheiden | 2.809 | 3.513 | 3.777 | 3.790 | 3.790 | 3.790 | 3.790 | |
| 010.050.020 Zwerfafval | 114 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| Totaal Baten | 10.396 | 11.785 | 12.865 | 12.090 | 12.115 | 12.073 | 12.110 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -11.154 | -9.793 | -11.705 | -8.928 | -8.941 | -8.831 | -8.831 | |
| Onttrekkingen | ||||||||
| 010.710.010 Reserves | 4.846 | 828 | 2.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Onttrekkingen | 4.846 | 828 | 2.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stortingen | ||||||||
| 010.710.010 Reserves | -493 | -397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Stortingen | -493 | -397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | 4.353 | 431 | 2.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd resultaat | -6.801 | -9.362 | -8.877 | -8.928 | -8.941 | -8.831 | -8.831 | |