"Vitale en leefbare kernen in Berkelland"
Het werkbudget voor de programmalijn demografische ontwikkelingen zal besteed worden aan verder kwalitatief onderzoek (cijfers / analyse e.d.), projecten en eventuele tijdelijke ondersteuning op het terrein van demografische ontwikkelingen. Om zo de doelen die in de programmabegroting staan te behalen.
Financiële ontwikkelingen in de begroting
De begroting wordt beïnvloed door de krimp. Net als de krimp zelf zal deze ontwikkeling zich geleidelijk voordoen. Het is daarbij lastig om aan te geven of een stijging of een daling van een budget rechtstreeks het gevolg is van de demografische ontwikkelingen. Ook andere factoren kunnen een rol spelen. Als indicatie kunnen we aangeven dat onze algemene uitkering met het aantal inwoners en huishoudens van 2035 €1,8 miljoen lager zou kunnen zijn.
De Regio Achterhoek is aangemerkt als een krimpregio. Dit betekent dat de Regio Achterhoek ook geld van het Rijk krijgt om krimpvraagstukken op te lossen. Het gaat om ongeveer €1.000.000 per jaar (2016-2020). Een deel van het geld wordt onder meer ingezet voor de aanpak integrale leegstand en een plausibiliteitstoets VAB's.
Kosten Woningbouw
Er is rekening gehouden met een voorziening voor afwaardering van gemeentelijke bouwgronden.
De bestemmingsreserve herstructurering ondersteunt initiatieven die gericht zijn op leefbare en vitale dorpen. Dit kan door procesondersteuning, het instellen van een fonds of het geven van een investeringsbijdrage. Enkele voorbeelden van initiatieven zijn : wijk en buurtplannen zoals in de Koppel en de Berg, het veranderen van een bestemming om leegstand aan te pakken, vermindering van het aantal woningen door sloop en nieuwbouw of ouderen langer zelfstandig te laten wonen.
De maximale omvang van deze reserve is €7 miljoen.
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)
Het aantal aansluitingen zal de komende jaren dalen. Wel moeten dezelfde (investerings-)kosten gedragen worden door het lagere aantal aansluitingen. Los van andere ontwikkelingen zou hierdoor in 2040 het tarief met 10% omhoog moeten. In het nieuwe GRP of Watertakenplan (eind 2018 / begin 2019) worden alternatieven aangereikt om het tarief minder hard te laten stijgen.
Overige belastingen
Wat betreft de demografische ontwikkelingen verwachten wij geen stijging van de afvalstoffenheffing. Minder inwoners zou ook tot minder afval en lager inzamel- en verwerkingskosten moeten leiden. Voor de OZB zal de belastingdruk bij het huidige beleid waarschijnlijk stijgen, omdat dezelfde opbrengst met minder gebouwen moet worden gerealiseerd.
| Exploitatie | Realisatie 2015 | 2016 | Realisatie 2017 | Primitieve begroting 2018 | Gewijzigde begroting | Realisatie 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 010.010 Regionale woonagenda aansluiting lokale woonagenda | 0 | 0 | 0 | -70 | -120 | 0 | |
| 010.020 Gemeentelijke grondexploitaties | -863 | -253 | 0 | -876 | -876 | 0 | |
| 010.030 Inventarisatie kernen woonbehoefte inwoners | -66 | -59 | 0 | -80 | -401 | 0 | |
| 010.040 Monitoren toekomstige sloopopgave | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | 0 | |
| 010.500 Loonkosten programma Plezierig wonen | -55 | 0 | 0 | -1.423 | -1.423 | 0 | |
| 010.700 Rente en afschrijving programma Plezierig wonen | -192 | -93 | 0 | -140 | -380 | 0 | |
| 020.010 Zaaien van kleurrijke zaadmengsels | -130 | -133 | 0 | -189 | -702 | 0 | |
| 020.020 Openbaar groen en begraafplaatsen | -1.431 | -1.719 | 0 | -1.964 | -2.295 | 0 | |
| 020.030 Beh onderh vern renov riolering | -1.481 | -2.176 | 0 | -1.517 | -1.580 | 0 | |
| 020.040 We onderhouden onze infrastructuur | -3.203 | -3.245 | 0 | -3.101 | -3.007 | 0 | |
| 020.050 Doelgroepenvervoer-openbaar verv | -703 | -665 | 0 | -703 | -703 | 0 | |
| 020.060 Zwerfafval | -44 | -47 | 0 | -54 | -54 | 0 | |
| 020.070 Afval scheiden | -2.419 | -2.869 | 0 | -3.020 | -3.277 | 0 | |
| 020.080 Onderwijs en huisvesting | -894 | -861 | 0 | -787 | -829 | 0 | |
| 020.090 Onderhoud gemeentelijke gebouwen | -267 | -347 | 0 | -251 | -269 | 0 | |
| 020.500 Loonkosten programma Fijn leven | -847 | 0 | 0 | -3.208 | -3.040 | 0 | |
| 020.700 Rente en afschrijving programma Fijn leven | -5.225 | -4.991 | 0 | -4.732 | -4.703 | 0 | |
| 030.010 Netwerkbijeenkomsten duurzame landbouw | -16 | -32 | 0 | -43 | -243 | 0 | |
| 030.020 Stimuleren nieuwe natuur en landschapsbeheer | -62 | -82 | 0 | -71 | -71 | 0 | |
| 030.030 Ondersteunen initiatieven samenwerking verenigingen | -33 | -94 | 0 | -62 | -62 | 0 | |
| 030.080 Integrale kavelruil | -27 | -29 | 0 | 0 | -130 | 0 | |
| 030.700 Rente en afschrijving programma Vitaal platteland | -39 | -17 | 0 | -38 | -64 | 0 | |
| 040.010 Maatschappelijke ondersteuning | -4.211 | -5.486 | 0 | -4.530 | -9.267 | 0 | |
| 040.020 PGB | -3.138 | -1.293 | 0 | -1.300 | -393 | 0 | |
| 040.025 PGB WMO en Begeleiding | -5.625 | -5.177 | 0 | -5.595 | -652 | 0 | |
| 040.030 Jeugd | -7.509 | -8.670 | 0 | -7.760 | -9.342 | 0 | |
| 040.040 Algemene voorzieningen | -1.923 | -2.095 | 0 | -1.532 | -2.300 | 0 | |
| 040.050 Inburgering | -4 | -111 | 0 | -30 | -30 | 0 | |
| 040.060 Loonkosten | 0 | 0 | 0 | -2.509 | -3.809 | 0 | |
| 040.700 Rente en afschrijving programma Zorg voor wie dat nodig heeft | -115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050.010 Onderzoek en ontwikkeling duurz. en innovatieve bedr.terr. | -244 | -449 | 0 | -390 | -390 | 0 | |
| 050.020 Samenwerken met Duitsland | 0 | 0 | 0 | -12 | -12 | 0 | |
| 050.026 Stimuleren ontwikkelingen bedrijven | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | 0 | |
| 050.028 Stimuleren maakindustrie | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | |
| 050.029 stimuleren onderzoek/ontwikkeling duurzame bedrijven | -39 | -69 | 0 | -20 | -20 | 0 | |
| 050.030 Ondernemersfonds | 0 | 0 | 0 | -15 | -185 | 0 | |
| 050.035 Compact centra (groen/blauwe parels) | -18 | -46 | 0 | -21 | -21 | 0 | |
| 050.040 Participatie en werkgeversbenadering | -11.211 | -10.945 | 0 | -14.131 | -14.290 | 0 | |
| 050.050 Verbindingen ondernemers voor participatiewet | -9.153 | -8.916 | 0 | -1.334 | -936 | 0 | |
| 050.060 Onderwijs en arbeidsmarkt | -33 | -61 | 0 | -11 | -11 | 0 | |
| 050.070 Vrije tijdseconomie | -229 | -202 | 0 | -249 | -249 | 0 | |
| 050.500 Loonkosten programma Werken en ondernemen in de regio | 0 | 0 | 0 | -8.196 | -8.226 | 0 | |
| 050.700 Rente en afschrijving programma Werken en ondernemen in de regio | -2.577 | -2.912 | 0 | -1.763 | -1.832 | 0 | |
| 060.040 Actief met duurzame energie | -25 | -23 | 0 | -154 | -155 | 0 | |
| 060.500 Loonkosten programma Actief met duurzaamheid en energie | -337 | 0 | 0 | -238 | -406 | 0 | |
| 060.700 Rente en afschrijving programma Actief met duurzaamheid en energie | -37 | -39 | 0 | -48 | -48 | 0 | |
| 070.010 Verbinding sport, cultuur en welzijn (Brede Impuls) | -232 | -222 | 0 | -232 | -362 | 0 | |
| 070.020 Beheer gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties | -1.082 | -824 | 0 | -419 | -948 | 0 | |
| 070.030 Faciliteren Sport Federatie Berkelland | -91 | -93 | 0 | -99 | -100 | 0 | |
| 070.040 Ondersteuning sportverenigingen | -925 | -966 | 0 | -947 | -1.013 | 0 | |
| 070.050 Subsidieren jeugdleden sportverenigingen | -108 | -90 | 0 | -82 | -86 | 0 | |
| 070.500 Loonkosten programma Sport is meer | 0 | 0 | 0 | -174 | -174 | 0 | |
| 070.700 Rente en afschrijving programma Sport is meer | -189 | -209 | 0 | -176 | -176 | 0 | |
| 080.010 Vrijwilligers Dorpsboke | -17 | -35 | 0 | -35 | -35 | 0 | |
| 080.020 Subs div lokale culturele act | -487 | -596 | 0 | -516 | -538 | 0 | |
| 080.040 Bibliotheek Oost Achterhoek subs | -623 | -578 | 0 | -561 | -595 | 0 | |
| 080.050 Gemeentelijke monumenten | -229 | -249 | 0 | -141 | -149 | 0 | |
| 080.060 Erfgoedpact en -centrum | -230 | -230 | 0 | -230 | -230 | 0 | |
| 080.090 Cultuurnota met uitvoeringsprogramma | -43 | -14 | 0 | -17 | -17 | 0 | |
| 080.500 Loonkosten programma Cultuur is voor iedereen | 0 | 0 | 0 | -173 | -173 | 0 | |
| 080.700 Rente en afschrijving programma Cultuur is voor iedereen | -19 | -17 | 0 | -9 | -12 | 0 | |
| 090.010 Brandveilig wonen | -1.755 | -1.410 | 0 | -2.120 | -2.120 | 0 | |
| 090.020 Handhavingsbeleid | 0 | -5 | 0 | -2 | -2 | 0 | |
| 090.500 Loonkosten programma Samen veilig | 0 | 0 | 0 | -78 | -78 | 0 | |
| 110.020 Beheer financiele middelen | -88 | -47 | 0 | -22 | -42 | 0 | |
| 110.040 Belastingen en leges | -516 | -768 | 0 | -873 | -914 | 0 | |
| 110.080 Uitvoering OZB | -243 | -36 | 0 | -255 | -353 | 0 | |
| 110.090 Overige baten en lasten | -489 | -50 | 0 | -3.386 | -1.406 | 0 | |
| 110.100 Bedrijfsvoeringskosten | -4.846 | -22.859 | 0 | -5.581 | -9.658 | 0 | |
| 110.500 Loonkosten programma Financiën | -20.616 | -1.012 | 0 | -11.248 | -11.948 | 0 | |
| 110.700 Rente en afschrijving programma Financiën | 0 | -44 | 0 | -3.899 | -3.969 | 0 | |
| 120.010 Iedereen wordt op tijd geïnformeerd over de Omgevingswet | 0 | 0 | 0 | -577 | -50 | 0 | |
| Totaal Lasten | -97.252 | -94.560 | 0 | -104.100 | -112.032 | 0 | |
| Baten | |||||||
| 010.020 Gemeentelijke grondexploitaties | 958 | 298 | 0 | 1.015 | 1.015 | 0 | |
| 010.030 Inventarisatie kernen woonbehoefte inwoners | 517 | 490 | 0 | 785 | 785 | 0 | |
| 020.020 Openbaar groen en begraafplaatsen | 329 | 347 | 0 | 312 | 330 | 0 | |
| 020.030 Beh onderh vern renov riolering | 6.133 | 6.141 | 0 | 6.046 | 6.096 | 0 | |
| 020.040 We onderhouden onze infrastructuur | 334 | 292 | 0 | 205 | 205 | 0 | |
| 020.050 Doelgroepenvervoer-openbaar verv | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 020.060 Zwerfafval | 44 | 47 | 0 | 54 | 54 | 0 | |
| 020.070 Afval scheiden | 3.420 | 3.432 | 0 | 3.957 | 3.957 | 0 | |
| 020.080 Onderwijs en huisvesting | 264 | 544 | 0 | 143 | 143 | 0 | |
| 020.090 Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 303 | 143 | 0 | 108 | 551 | 0 | |
| 030.020 Stimuleren nieuwe natuur en landschapsbeheer | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| 030.030 Ondersteunen initiatieven samenwerking verenigingen | 31 | 31 | 0 | 29 | 29 | 0 | |
| 040.010 Maatschappelijke ondersteuning | 756 | -4 | 0 | 800 | 695 | 0 | |
| 040.040 Algemene voorzieningen | 3 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 040.050 Inburgering | 0 | 77 | 0 | 30 | 30 | 0 | |
| 050.010 Onderzoek en ontwikkeling duurz. en innovatieve bedr.terr. | 516 | 655 | 0 | 501 | 501 | 0 | |
| 050.030 Ondernemersfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | |
| 050.035 Compact centra (groen/blauwe parels) | 53 | 56 | 0 | 54 | 54 | 0 | |
| 050.040 Participatie en werkgeversbenadering | 8.172 | 7.699 | 0 | 8.377 | 8.983 | 0 | |
| 050.050 Verbindingen ondernemers voor participatiewet | 32 | 30 | 0 | 1.467 | 1.594 | 0 | |
| 050.060 Onderwijs en arbeidsmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050.070 Vrije tijdseconomie | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 070.020 Beheer gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties | 263 | 262 | 0 | 269 | 585 | 0 | |
| 080.020 Subs div lokale culturele act | 12 | 14 | 0 | 24 | 24 | 0 | |
| 080.040 Bibliotheek Oost Achterhoek subs | 14 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| 080.050 Gemeentelijke monumenten | 97 | 107 | 0 | 14 | 14 | 0 | |
| 090.010 Brandveilig wonen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090.020 Handhavingsbeleid | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110.020 Beheer financiele middelen | 5.152 | 5.639 | 0 | 4.298 | 5.284 | 0 | |
| 110.040 Belastingen en leges | 1.046 | 1.123 | 0 | 1.545 | 1.583 | 0 | |
| 110.050 Heffen OZB | 8.074 | 7.167 | 0 | 8.410 | 8.410 | 0 | |
| 110.060 Algemene uitkering | 62.907 | 64.643 | 0 | 63.218 | 63.303 | 0 | |
| 110.070 Stort en onttr reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.147 | 0 | |
| 110.080 Uitvoering OZB | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110.090 Overige baten en lasten | 497 | 673 | 0 | 208 | 208 | 0 | |
| 110.100 Bedrijfsvoeringskosten | 2.239 | 338 | 0 | 2.514 | 2.514 | 0 | |
| Totaal Baten | 102.180 | 100.250 | 0 | 104.409 | 110.273 | 0 | |
| Resultaat | 4.928 | 5.690 | 0 | 310 | -1.760 | 0 | |
|
Indicator |
Eenheid |
Periode |
Regio |
Waarde |
Bron |
Beschrijving |
|
Demografische druk |
% |
2017 |
Berkelland |
81,8 |
CBS - Bevolkingsstatistiek |
De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. |
|
2017 |
Nederland |
69 |