De begroting 2020 sluit met een tekort van € 920.000. Meerjarig loopt dit tekort op tot ongeveer € 3,5 miljoen. Er ligt een opgave om dit tekort op te lossen. Voor 2020 kan dit via het voorstel dat in de tabel dekkingsvoorstel is opgenomen. Voor de jaren erna ligt het procesplan Berkelland in Balans voor. Het doel van dit proces is om uiterlijk bij de perspectiefnota 2021 dekkingsvoorstellen te hebben om de meerjarenbegroting sluitend te maken.
| Tabel Dekkingsvoorstel | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Programma | Maatregel | Bedrag |
| 1 | Plezierig wonen | Demografie (onderzoek, beleid etc) | 10.000 |
| 2 | Fijn Leven | Budget investeren in Berkelland inzetten voor projecten openbare ruimte | 100.000 |
| 3 | Zorg wie dat nodig heeft | Het reserveren van structurele lasten voor het uitvoeringsprogramma, zoals dat is opgenomen in de Perspectiefnota van 2020, doorschuiven 2020 naar 2021. | 432.000 |
| 4 | Werken en ondernemen | Verlagen budget stimulering maakindustrie | 15.000 |
| 5 | Werken en ondernemen | Verlagen budget Stichting Achterhoek Toerisme (STAT) | 25.000 |
| 6 | Sport is meer | Haalbaarheidsonderzoeken binnensportlocaties met een jaar uitstellen | 40.000 |
| 7 | Cultuur is voor iedereen | Voor de activiteit "We subsidiëren de instandhouding van monumenten" is in de Perspectiefnota 2020 de wens opgenomen om extra geld beschikbaar stellen voor het subsidiëren van verduurzamingsmaatregelen bij monumenten. | 20.000 |
| 8 | Financiën/ bedrijfsvoering | Verlaging raming Vennootschapsbelasting | 25.000 |
| 9 | Financiën/ bedrijfsvoering | Verlaging budget verkiezingen | 33.000 |
| 10 | Financiën/ bedrijfsvoering | Vrijvallende afschrijvingen | 151.000 |
| 11 | Financiën/ bedrijfsvoering | Taakstellende bezuiniging op diverse posten binnen de bedrijfsvoering. Deze maatregelen tellen op tot ongeveer 20% van het voorziene tekort in de begroting. | 250.000 |
| 1.101.000 | |||