Sport en cultuur bewegen je!

Wat speelt er?

Terug naar navigatie - Wat speelt er?

Sport en cultuur bewegen je! Deelnemen aan sport en cultuur is leuk en heeft bovendien een positieve invloed op de mens en zijn omgeving. Het bespelen van een instrument helpt bijvoorbeeld mentale prestaties en geheugen te verbeteren. Bij kinderen versterkt het zelfvertrouwen. (Voor)lezen gaat laaggeletterdheid tegen. Sporten is goed voor de conditie. Deelnemen aan sporten of culturele activiteiten in groepsverband, verhogen sociale competentie en samenwerking. Meedoen zorgt voor cohesie in de samenleving.

  • Op 21 november 2023 heeft de gemeenteraad de nieuwe sport- en beweegvisie 2033, inclusief uitvoeringskader sportvastgoed, vastgesteld. De vier ambities van de visie zijn:
    • Inwoners van Berkelland zijn gezond.
    • Sport en bewegen versterken de sociale basis.
    • Het sport- en beweeglandschap is klaar voor de toekomst.
    • Duurzame exploitaties van maatschappelijk vastgoed.
  • De visie wordt vervolgd met een scenario onderzoek naar het binnenzwemlandschap, het definiëren van de sociale basis (binnen programma 'een toekomstbestendig sociaal domein'), een herijking van de subsidies rondom sport en cultuur en een onderzoek naar het onder één soort beheer brengen van sportaccommodaties, incl. zwembaden.
  • Eind 2021 is de cultuur- en erfgoedvisie ‘Cultuur & Erfgoed: de smeerolie van Berkelland’ vastgesteld. Op 7 november 2023 is het geactualiseerde uitvoeringsprogramma ‘Verder met Cultuur en Erfgoed' vastgesteld door de raad.
  • Op 6 december 2023 is de museumvisie 2024 - 2030 door de raad vastgesteld.
  • Op 30 januari 2024 is de visie op religieus erfgoed vastgesteld door de raad. 
  • In maart 2024 is de Achterhoek door het Rijk erkend als Cultuurregio. Basis voor deze erkenning ligt in de jarenlange samenwerking in de Achterhoek op het gebied van cultuur en erfgoed. Een belangrijk voorbeeld daarvan is het Cultuur- en Erfgoedpact (CEPA). 
  • In het programma 'Sport en cultuur bewegen je!' werken we volgens de volgende speerpunten:
    • Sport en Cultuur dragen bij aan een sterke sociale basis. Dit speerpunt is opgebouwd volgens de lijnen van het sportakkoord en de cultuur- en erfgoedvisie.
    • Toekomstbestendige accommodaties. Dit speerpunt omvat alle fysieke en bouwkundige onderdelen van sport en cultuur. Accommodaties hebben te maken met veranderend gebruik door demografische veranderingen en nieuwe manieren van sporten, bewegen en cultuur beleven. Daarnaast zijn veel sport- en cultuuraccommodaties in Berkelland verouderd.
  • Elk jaar doen wij een beroep op de SPUK-regeling (specifieke uitkering) stimulering sport. Hiermee worden wij deels gecompenseerd voor het besluit dat de gemeente de BTW voor sportkosten niet meer terug kan vragen.
  • De exploitatiebijdrage aan de zwembaden van Optisport zijn in 2024 met bijna € 150.000 toegenomen. De bijdrage voor 2025 wordt (net als elk jaar) aan de hand van de exploitatieovereenkomst bepaald op basis van verschillende variabelen zoals de CPI en ontwikkeling van energieprijzen. Voor de exploitatiebijdrage aan stichting 't Timpke is 4 juni 2024 een apart raadsbesluit genomen. Daar stijgt onze bijdrage tijdelijk (2025 en 2026) met € 116.000 naar € 566.000.
  • In Ruurlo en Borculo wordt gewerkt aan het vernieuwen of uitbreiden van de binnensport accommodatie.
  • In Borculo speelt een vraagstuk rondom herhuisvesting van de bibliotheek.
  • Ook voor het programma 'Sport en cultuur bewegen je!' speelt het bezuinigingsvraagstuk. We maken in 2025 definitieve keuzes over de toekomstige activiteiten en bijbehorende budgetten in het programma.

Speerpunt

Terug naar navigatie - Speerpunt

Sport en Cultuur dragen bij aan een sterke sociale basis. (060.010)

Terug naar navigatie - Sport en Cultuur dragen bij aan een sterke sociale basis. (060.010)

Wat willen we bereiken?

We willen dat wat wij doen, bijdraagt aan een levendig sport- en cultuurlandschap en daarmee een sterke sociale basis. Dat kunnen wij bereiken door partners en partijen bewust te maken van hun rol en bijdrage aan deze sociale basis en door hen in de gelegenheid te stellen die rol ook te pakken. We helpen deze partijen bij, bijvoorbeeld door mee te denken, subsidie te verstrekken of partijen bij elkaar te brengen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Toekomstbestendige accommodaties. (060.020)

Terug naar navigatie - Toekomstbestendige accommodaties. (060.020)

Wat willen we bereiken?

We willen dat maatschappelijke accommodaties toekomstbestendig worden. Daarvoor zijn activiteiten nodig die bedrijfsvoering verbeteren en zichtbaarheid van accommodaties vergroten. Deze activiteiten zijn genoemd onder het speerpunt Sport en cultuur dragen bij aan een sterke sociale basis. De accommodaties zelf, ‘de stenen’, dienen ook toekomstbestendig te zijn. Hiervoor is een uitvoeringsagenda voor sportvastgoed, inclusief zwembaden, opgesteld. We willen bereiken dat over een periode van 15 jaar ons sportvastgoed en zwembaden toekomstbestendig zijn gemaakt, in lijn met het beoogd gebruik, passend bij het beschikbare budget.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Toelichting verschillen groter dan € 250.000 tussen 2024 (na bestuursrapportage) en 2025

  • In de bestuursrapportage van 2024 is een incidentele bijdrage van € 160.000,- plus € 224.000,- opgenomen voor het onderhoud en de instandhouding van 't Timpke. Deze financiële toekenning is specifiek voor 2024, met het oog op noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden en de continuïteit van het beheer. Aangezien deze incidentele uitkering in 2025 niet meer aan de orde is, verklaart dit het verschil van meer dan € 250.000,- tussen de primitieve begroting voor 2025 en de huidige bestuursrapportage van 2024. Het wegvallen van deze eenmalige kostenpost in 2025 leidt tot een lagere begroting voor dat jaar.
  • In de primitieve begroting van 2024 zijn geen baten geraamd voor de inzet van combinatiefunctionarissen. Voor 2025 is besloten een deel van de SPUK-GALA middelen als baten toe te rekenen aan de financiering van deze functies. Deze wijziging in de ramingen verklaart het verschil van meer dan € 250.000,- tussen de primitieve begroting 2025 en de bestuursrapportage 2024. Door het opnemen van deze specifieke baten in 2025 wordt een nauwkeuriger financieel beeld voor dat jaar geschetst. Dit leidt tot een verhoging van de geraamde inkomsten in 2025 ten opzichte van 2024.
Bedragen x €1.000
Overzicht van baten en lasten per activiteit Realisatie 2023 2023 (Na bestuursrapportage) 2024 (primitief) 2024 (Na Bestuursrapportage) 2025 (primitief) 2026 (primitief) 2027 (primitief) 2028 (primitief)
Lasten
060.010.010 Strategie, beleid en innovatie -44 -44 -49 -89 -49 -59 -59 -59
060.010.020 Heel Berkelland beweegt -270 -214 -230 -240 -240 -240 -240 -240
060.010.030 Educatie en -participatie -381 -405 -405 -420 -405 -405 -405 -405
060.010.040 Cultureel erfgoed -416 -446 -481 -481 -458 -458 -458 -458
060.010.050 Taal en Media -873 -810 -761 -761 -761 -761 -761 -761
060.010.060 Transformatiefonds cultuur -153 -364 0 0 0 0 0 0
060.010.070 Transformatiefonds sport -3 -43 0 -41 0 0 0 0
060.010.090 Evenementen -38 -45 -121 -121 -133 -45 -45 -45
060.010.100 We zetten combinatiefunctionarissen in -481 -417 -417 -417 -417 -417 -417 -417
060.020.010 Culturele accommodaties -374 -474 -286 -337 -286 -286 -286 -286
060.020.020 Sportaccommodaties -933 -875 -657 -779 -657 -657 -657 -657
060.020.025 Aan de slag met sportaccomodaties inclusief zwembaden -40 -42 0 0 0 0 0 0
060.020.030 Zwembaden -1.665 -1.735 -1.102 -1.726 -1.458 -1.458 -1.458 -1.458
060.500.010 Loonkosten -605 -605 -629 -629 -675 -675 -675 -675
060.700.010 Rente en afschrijving -98 -315 -205 -101 -343 -343 -343 -343
Totaal Lasten -6.371 -6.832 -5.342 -6.140 -5.881 -5.803 -5.803 -5.803
Baten
060.010.030 Educatie en -participatie 15 0 0 15 0 0 0 0
060.010.040 Cultureel erfgoed 28 28 28 28 0 0 0 0
060.010.050 Taal en Media 44 50 6 6 6 6 6 6
060.010.100 We zetten combinatiefunctionarissen in 266 0 0 0 260 260 260 260
060.020.010 Culturele accommodaties 34 20 20 20 20 20 20 20
060.020.020 Sportaccommodaties 259 183 184 184 184 184 184 184
060.020.030 Zwembaden 341 633 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten 987 913 238 253 470 470 470 470
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -5.384 -5.919 -5.104 -5.887 -5.411 -5.333 -5.333 -5.333
Onttrekkingen
060.710.010 Reserves 435 945 0 305 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 435 945 0 305 0 0 0 0
Stortingen
060.710.010 Reserves -26 -26 0 -69 -9 -9 -9 -9
Totaal Stortingen -26 -26 0 -69 -9 -9 -9 -9
Mutaties reserves 408 918 0 236 -9 -9 -9 -9