De basis voor de gemeente ligt in het algemeen bestuur en de bedrijfsvoering die nodig is om de doelen te realiseren.
Wat willen we bereiken?
- We willen een stabiel, goed gefaciliteerd bestuur.
De basis voor de gemeente ligt in het algemeen bestuur en de bedrijfsvoering die nodig is om de doelen te realiseren.
In de paragraaf Bedrijfsvoering is de inhoudelijke informatie over de bedrijfsvoering opgenomen.
Toelichting verschillen groter dan € 250.000 tussen 2024 (na bestuursrapportage) en 2025
Overzicht van baten en lasten per activiteit | Realisatie 2023 | 2023 (Na bestuursrapportage) | 2024 (primitief) | 2024 (Na Bestuursrapportage) | 2025 (primitief) | 2026 (primitief) | 2027 (primitief) | 2028 (primitief) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||||
090.010.010 Bestuur | -353 | -378 | -359 | -378 | -379 | -379 | -379 | -379 | |
090.010.020 Ondersteuning | -459 | -348 | -313 | -435 | -346 | -346 | -346 | -346 | |
090.020.010 Burgerzaken | -201 | -221 | -228 | -471 | -228 | -228 | -228 | -228 | |
090.020.020 DVO's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
090.020.030 Visie op dienstverlening | -108 | -150 | 0 | -67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
090.030.010 Algemeen | -3.217 | -3.287 | -1.669 | -4.745 | -2.466 | -2.009 | -2.009 | -2.009 | |
090.030.020 Personeel | -1.496 | -3.402 | -2.268 | -2.508 | -2.684 | -2.684 | -2.684 | -2.684 | |
090.030.030 Huisvesting | -750 | -702 | -642 | -1.043 | -642 | -642 | -642 | -642 | |
090.030.040 Facilitair | -574 | -488 | -488 | -504 | -504 | -504 | -504 | -504 | |
090.030.050 ICT | -2.570 | -2.595 | -2.174 | -2.294 | -2.406 | -2.406 | -2.406 | -2.406 | |
090.500.010 Loonkosten | -12.255 | -12.292 | -12.958 | -13.241 | -13.951 | -13.951 | -13.951 | -13.951 | |
090.700.010 Rente en afschrijving | -1.673 | -1.657 | -1.425 | -1.402 | -1.155 | -1.040 | -881 | -881 | |
Totaal Lasten | -23.657 | -25.520 | -22.522 | -27.088 | -24.762 | -24.190 | -24.031 | -24.031 | |
Baten | |||||||||
090.020.010 Burgerzaken | 513 | 526 | 526 | 769 | 526 | 526 | 526 | 526 | |
090.020.020 DVO's | 866 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 | |
090.030.010 Algemeen | 974 | 461 | 461 | 984 | 544 | 544 | 544 | 544 | |
090.030.020 Personeel | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
090.030.040 Facilitair | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
090.030.050 ICT | 356 | 132 | 123 | 128 | 119 | 119 | 119 | 119 | |
Totaal Baten | 2.722 | 2.012 | 2.003 | 2.773 | 2.082 | 2.082 | 2.082 | 2.082 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -20.935 | -23.509 | -20.519 | -24.315 | -22.680 | -22.108 | -21.949 | -21.949 | |
Onttrekkingen | |||||||||
090.710.010 Reserves | 1.101 | 3.132 | 301 | 2.398 | 304 | 244 | 244 | 244 | |
Totaal Onttrekkingen | 1.101 | 3.132 | 301 | 2.398 | 304 | 244 | 244 | 244 | |
Stortingen | |||||||||
090.710.010 Reserves | -245 | -192 | -60 | -60 | -60 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Stortingen | -245 | -192 | -60 | -60 | -60 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | 855 | 2.940 | 241 | 2.338 | 244 | 244 | 244 | 244 | |
Gerealiseerd resultaat | -20.080 | -20.569 | -20.278 | -21.977 | -22.436 | -21.864 | -21.705 | -21.705 |