Inleiding

Voor u ligt de begroting voor 2025. Het is met behulp van de fase 1 bezuinigingen een sluitende begroting geworden. De begroting 2025 is een uitwerking van de Perspectiefnota 2025. In de begroting zijn nog wel enkele wijzigingen opgenomen die zich na het opstellen van de Perspectiefnota 2025 en voor 1 augustus 2024 hebben voorgedaan.

 

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten

 

 

Bedragen x €1.000
Overzicht van saldo's van baten en lasten per programma Realisatie 2023 2023 (Na bestuursrapportage) 2024 (primitief) 2024 (Na Bestuursrapportage) 2025 (primitief) 2026 (primitief) 2027 (primitief) 2028 (primitief)
010 Onze aantrekkelijke leefomgeving -9.406 -8.877 -8.928 -9.079 -10.567 -10.480 -10.420 -10.440
020 Passend wonen -4.216 -3.919 -3.771 -3.769 -3.292 -3.292 -3.292 -3.292
030 Vitaal platteland -1.421 -1.558 -512 -449 -409 -389 -389 -389
040 Nieuwe energie -2.291 -2.401 -396 -396 -347 -347 -347 -347
050 Een toekomstbestendig sociaal domein -32.616 -32.881 -34.926 -38.900 -39.268 -38.657 -38.657 -38.657
060 Sport en Cultuur -4.976 -5.000 -5.104 -5.652 -5.420 -5.342 -5.342 -5.342
070 Werken en leren -16.568 -15.856 -16.862 -16.795 -17.461 -17.352 -17.153 -17.153
080 Veiligheid -5.471 -5.492 -5.746 -5.821 -5.786 -5.782 -5.971 -6.049
090 Algemeen bestuur en bedrijfsvoering -20.080 -20.569 -20.278 -21.977 -22.436 -21.864 -21.705 -21.705
100 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 102.577 97.290 98.155 106.316 105.184 98.905 98.272 97.768

Opzet begroting

Terug naar navigatie - Opzet begroting

De begroting 2025 kent dezelfde programma's als de begroting 2024. 

Het speerpunt 'Gemeente als voorbeeld' dat onderdeel was van het programma Nieuwe Energie is als activiteit verplaatst naar het speerpunt 'Moderne bedrijfsvoering' in het programma Algemeen Bestuur en bedrijfsvoering. Hiervoor hebben we gekozen omdat dit speerpunt zich richt op de ambities van onze eigen organisatie op het gebied van CO2 reductie en verduurzaming. Het gaat bijvoorbeeld over de verduurzaming van onze eigen gebouwen en wagenpark en het verminderen van CO2 uitstoot van onze woon-werk kilometers. De budgetten en de beleidsmatige/inhoudelijke keuze liggen binnen het domein bedrijfsvoering.

Aansluiting perspectiefnota

Terug naar navigatie - Aansluiting perspectiefnota

De basis voor de begroting is de perspectiefnota 2025. Na het vaststellen van de perspectiefnota 2025 hebben zich enkele ontwikkelingen voorgedaan die leiden tot een iets ander saldo. In onderstaande tabel zijn alle wijzigingen ten opzichte van de perspectiefnota weergegeven. Ook de wijzigingen kleiner dan € 250.000. Onder de tabel is een verdere toelichting opgenomen.

 

2025 2026 2027 2028
Begroting aangeboden perspectiefnota -996 -8.867 -8.875 -9.366
Meicirculaire 188 2.463 2.067 1.956
Fase 1 bezuinigingen 2.302 3.102 3.102 3.102
Inflatie OZB 2,8% 317 317 317 317
Essentiële functies HCV -181 -181 -181 -181
Extra autonoom WMO -41 -41 -41 -41
Begroting 2025 Fijnder -492 -492 -492 -492
Kostendekkendheid Afval -900 -900 -900 -900
Primitieve begroting 197 -4.599 -5.003 -5.605

Meicirculaire

De meicirculaire geeft aan hoeveel geld wij mogen verwachten via de algemene uitkering van de Rijksoverheid. De meicirculaire 2024 laat een stijging van de algemene uitkering zien voor de komende jaren.

 

Fase 1 bezuinigingen

In fase 1 zijn bezuinigingen geïnventariseerd die relatief eenvoudig zijn te realiseren. Deze bezuinigingen zijn wel benoemd in de Perspectiefnota 2025, maar zijn nog niet meegenomen in de telling van de perspectiefnota. Om een sluitende begroting 2025 te kunnen presenteren zijn de fase 1 bezuinigingen al wel meegenomen in de begroting 2025.

 

Inflatie OZB 2,8%

In lijn met de uitgangspunten van de Perspectiefnota 2025 verhogen we de opbrengst van de OZB met 2,8%.

 

Essentiële functies Hoog Complexe Zorg met Verblijf

Wij nemen deel aan een bovenregionale samenwerking om hoog complexe zorg met verblijf blijvend beschikbaar te stellen. De lasten voor deze deelname bedragen  € 181.000.

 

Extra autonoom WMO

We hanteren het voorspelmodel VNG. Deze raamt een autonome groei van € 165.000. In de Perspectiefnota 2025 is hiervan al € 124.000 opgenomen op basis van een eerdere versie van het voorspelmodel. Het verschil nemen we op in deze begroting.

 

Begroting 2025 Fijnder

De kosten stijgen ten opzichte van onze begroting met ruim € 900.000. Dit komt met name door hogere uitvoeringskosten van een hogere instroom uitkeringsgerechtigden. Vanuit de prijscompensatie voor gemeenschappelijke regelingen kunnen we nog ruim € 400.000 dekken. Het restant trekt een wissel op ons begrotingsresultaat.

 

Kostendekkendheid Afval

De kosten voor het inzamelen/verwerken van afval zijn niet meer kostendekkend. Daarnaast is de voorziening beperkt. Bij de 1e begrotingswijziging van 2025 zit een dekkingsvoorstel.

Lezen van tabellen

Terug naar navigatie - Lezen van tabellen

De tabellen in de begroting geven de bedragen weer x € 1.000 (duizenden euro's) tenzij anders vermeld. Door afronding kunnen er kleine verschillen ontstaan in de totalen zoals in de tabel aangegeven. De lasten worden weergegeven met een – (min), de baten met een + (plus). Een programma met een negatief saldo betekent dat er meer lasten in het programma zitten dan baten. Om de cijfers in de tabellen leesbaar te houden zijn bij de omschrijvingen afkortingen gebruikt. In de kolom Realisatie 2023 staat hoeveel we in 2023 uitgaven. In de kolom 2024 (vastgesteld) staat de begroting die door uw raad is vastgesteld. De kolom 2024 (na bestuursrapportage) geeft de stand van de begroting na de bestuursrapportage. Dit is dus inclusief alle eerdere wijzigingen waaronder de jaarrekening en de overheveling van budgetten. In de kolommen 2025 (primitief), 2026, 2027 en 2028 staat de begroting voor deze jaren.