Meicirculaire
De meicirculaire geeft aan hoeveel geld wij mogen verwachten via de algemene uitkering van de Rijksoverheid. De meicirculaire 2024 laat een stijging van de algemene uitkering zien voor de komende jaren.
Fase 1 bezuinigingen
In fase 1 zijn bezuinigingen geïnventariseerd die relatief eenvoudig zijn te realiseren. Deze bezuinigingen zijn wel benoemd in de Perspectiefnota 2025, maar zijn nog niet meegenomen in de telling van de perspectiefnota. Om een sluitende begroting 2025 te kunnen presenteren zijn de fase 1 bezuinigingen al wel meegenomen in de begroting 2025.
Inflatie OZB 2,8%
In lijn met de uitgangspunten van de Perspectiefnota 2025 verhogen we de opbrengst van de OZB met 2,8%.
Essentiële functies Hoog Complexe Zorg met Verblijf
Wij nemen deel aan een bovenregionale samenwerking om hoog complexe zorg met verblijf blijvend beschikbaar te stellen. De lasten voor deze deelname bedragen € 181.000.
Extra autonoom WMO
We hanteren het voorspelmodel VNG. Deze raamt een autonome groei van € 165.000. In de Perspectiefnota 2025 is hiervan al € 124.000 opgenomen op basis van een eerdere versie van het voorspelmodel. Het verschil nemen we op in deze begroting.
Begroting 2025 Fijnder
De kosten stijgen ten opzichte van onze begroting met ruim € 900.000. Dit komt met name door hogere uitvoeringskosten van een hogere instroom uitkeringsgerechtigden. Vanuit de prijscompensatie voor gemeenschappelijke regelingen kunnen we nog ruim € 400.000 dekken. Het restant trekt een wissel op ons begrotingsresultaat.
Kostendekkendheid Afval
De kosten voor het inzamelen/verwerken van afval zijn niet meer kostendekkend. Daarnaast is de voorziening beperkt. Bij de 1e begrotingswijziging van 2025 zit een dekkingsvoorstel.