Voor u ligt de begroting voor 2025. Het is met behulp van de fase 1 bezuinigingen een sluitende begroting geworden. De begroting 2025 is een uitwerking van de Perspectiefnota 2025. In de begroting zijn nog wel enkele wijzigingen opgenomen die zich na het opstellen van de Perspectiefnota 2025 en voor 1 augustus 2024 hebben voorgedaan.
| Overzicht van saldo's van baten en lasten per programma | Realisatie 2023 | 2023 (Na bestuursrapportage) | 2024 (primitief) | 2024 (Na Bestuursrapportage) | 2025 (primitief) | 2026 (primitief) | 2027 (primitief) | 2028 (primitief) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 Onze aantrekkelijke leefomgeving | -9.406 | -8.877 | -8.928 | -9.079 | -10.567 | -10.480 | -10.420 | -10.440 | |
| 020 Passend wonen | -4.216 | -3.919 | -3.771 | -3.769 | -3.292 | -3.292 | -3.292 | -3.292 | |
| 030 Vitaal platteland | -1.421 | -1.558 | -512 | -449 | -409 | -389 | -389 | -389 | |
| 040 Nieuwe energie | -2.291 | -2.401 | -396 | -396 | -347 | -347 | -347 | -347 | |
| 050 Een toekomstbestendig sociaal domein | -32.616 | -32.881 | -34.926 | -38.900 | -39.268 | -38.657 | -38.657 | -38.657 | |
| 060 Sport en Cultuur | -4.976 | -5.000 | -5.104 | -5.652 | -5.420 | -5.342 | -5.342 | -5.342 | |
| 070 Werken en leren | -16.568 | -15.856 | -16.862 | -16.795 | -17.461 | -17.352 | -17.153 | -17.153 | |
| 080 Veiligheid | -5.471 | -5.492 | -5.746 | -5.821 | -5.786 | -5.782 | -5.971 | -6.049 | |
| 090 Algemeen bestuur en bedrijfsvoering | -20.080 | -20.569 | -20.278 | -21.977 | -22.436 | -21.864 | -21.705 | -21.705 | |
| 100 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 102.577 | 97.290 | 98.155 | 106.316 | 105.184 | 98.905 | 98.272 | 97.768 | |
| Gerealiseerd resultaat | 5.533 | 736 | 1.632 | 3.478 | 198 | -4.599 | -5.003 | -5.605 | |
De begroting 2025 kent dezelfde programma's als de begroting 2024.
Het speerpunt 'Gemeente als voorbeeld' dat onderdeel was van het programma Nieuwe Energie is als activiteit verplaatst naar het speerpunt 'Moderne bedrijfsvoering' in het programma Algemeen Bestuur en bedrijfsvoering. Hiervoor hebben we gekozen omdat dit speerpunt zich richt op de ambities van onze eigen organisatie op het gebied van CO2 reductie en verduurzaming. Het gaat bijvoorbeeld over de verduurzaming van onze eigen gebouwen en wagenpark en het verminderen van CO2 uitstoot van onze woon-werk kilometers. De budgetten en de beleidsmatige/inhoudelijke keuze liggen binnen het domein bedrijfsvoering.
De basis voor de begroting is de perspectiefnota 2025. Na het vaststellen van de perspectiefnota 2025 hebben zich enkele ontwikkelingen voorgedaan die leiden tot een iets ander saldo. In onderstaande tabel zijn alle wijzigingen ten opzichte van de perspectiefnota weergegeven. Ook de wijzigingen kleiner dan € 250.000. Onder de tabel is een verdere toelichting opgenomen.
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Begroting aangeboden perspectiefnota | -996 | -8.867 | -8.875 | -9.366 |
| Meicirculaire | 188 | 2.463 | 2.067 | 1.956 |
| Fase 1 bezuinigingen | 2.302 | 3.102 | 3.102 | 3.102 |
| Inflatie OZB 2,8% | 317 | 317 | 317 | 317 |
| Essentiële functies HCV | -181 | -181 | -181 | -181 |
| Extra autonoom WMO | -41 | -41 | -41 | -41 |
| Begroting 2025 Fijnder | -492 | -492 | -492 | -492 |
| Kostendekkendheid Afval | -900 | -900 | -900 | -900 |
| Primitieve begroting | 197 | -4.599 | -5.003 | -5.605 |
Meicirculaire
De meicirculaire geeft aan hoeveel geld wij mogen verwachten via de algemene uitkering van de Rijksoverheid. De meicirculaire 2024 laat een stijging van de algemene uitkering zien voor de komende jaren.
Fase 1 bezuinigingen
In fase 1 zijn bezuinigingen geïnventariseerd die relatief eenvoudig zijn te realiseren. Deze bezuinigingen zijn wel benoemd in de Perspectiefnota 2025, maar zijn nog niet meegenomen in de telling van de perspectiefnota. Om een sluitende begroting 2025 te kunnen presenteren zijn de fase 1 bezuinigingen al wel meegenomen in de begroting 2025.
Inflatie OZB 2,8%
In lijn met de uitgangspunten van de Perspectiefnota 2025 verhogen we de opbrengst van de OZB met 2,8%.
Essentiële functies Hoog Complexe Zorg met Verblijf
Wij nemen deel aan een bovenregionale samenwerking om hoog complexe zorg met verblijf blijvend beschikbaar te stellen. De lasten voor deze deelname bedragen € 181.000.
Extra autonoom WMO
We hanteren het voorspelmodel VNG. Deze raamt een autonome groei van € 165.000. In de Perspectiefnota 2025 is hiervan al € 124.000 opgenomen op basis van een eerdere versie van het voorspelmodel. Het verschil nemen we op in deze begroting.
Begroting 2025 Fijnder
De kosten stijgen ten opzichte van onze begroting met ruim € 900.000. Dit komt met name door hogere uitvoeringskosten van een hogere instroom uitkeringsgerechtigden. Vanuit de prijscompensatie voor gemeenschappelijke regelingen kunnen we nog ruim € 400.000 dekken. Het restant trekt een wissel op ons begrotingsresultaat.
Kostendekkendheid Afval
De kosten voor het inzamelen/verwerken van afval zijn niet meer kostendekkend. Daarnaast is de voorziening beperkt. Bij de 1e begrotingswijziging van 2025 zit een dekkingsvoorstel.
De tabellen in de begroting geven de bedragen weer x € 1.000 (duizenden euro's) tenzij anders vermeld. Door afronding kunnen er kleine verschillen ontstaan in de totalen zoals in de tabel aangegeven. De lasten worden weergegeven met een – (min), de baten met een + (plus). Een programma met een negatief saldo betekent dat er meer lasten in het programma zitten dan baten. Om de cijfers in de tabellen leesbaar te houden zijn bij de omschrijvingen afkortingen gebruikt. In de kolom Realisatie 2023 staat hoeveel we in 2023 uitgaven. In de kolom 2024 (vastgesteld) staat de begroting die door uw raad is vastgesteld. De kolom 2024 (na bestuursrapportage) geeft de stand van de begroting na de bestuursrapportage. Dit is dus inclusief alle eerdere wijzigingen waaronder de jaarrekening en de overheveling van budgetten. In de kolommen 2025 (primitief), 2026, 2027 en 2028 staat de begroting voor deze jaren.