- Sport en cultuur dragen bij aan zelfvertrouwen, plezier en ontspanning en daarmee ook aan leefbaarheid en (mentale) gezondheid. Meedoen maakt dat je beter in je vel zit en je fitter en gelukkiger voelt. Meedoen zorgt voor cohesie in de samenleving.
- Sport en cultuur worden steeds meer ingezet als preventief middel. Berkelland sluit hierop aan.
- We zetten nog meer in op het toekomstbestendig maken van het sport- en cultuur landschap. We dragen bij aan positief gezonde en gelukkige inwoners en helpen inwoners die achterblijven in maatschappelijke deelname sport- culturele activiteiten. Hiervoor zetten we combinatiefunctionarissen in.
- Op 1 juli 2022 is de nieuwe periode Combinatiefunctionarissen gestart.
- De bij de perspectiefnota 2021 aangekondigde bezuinigingen op sport en cultuur zijn vanaf 2023 van de baan.
- In 2020 is de lokale versie van het regionale sportakkoord tot stand gekomen met het daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma. Met ruim 80 maatschappelijke partners is in oktober 2020 het Lokaal Beweeg- en Sportakkoord – ‘Heel Berkelland Beweegt’ ondertekend. Met de middelen uit de SPUK Sportakkoord worden doelgerichte acties en projecten uitgevoerd.
- Achterhoek in Beweging is het regionale samenwerkingsverband tussen gemeenten waarmee we sport en bewegen centraal stellen. Thema gericht wordt er samengewerkt onder het mom van: ‘regionaal aanjagen, lokaal uitvoeren!’.
- Om goed richting te kunnen geven aan beleid ontbreekt een samenhangende visie en duidelijke handelingskaders. Een sport- en beweegvisie met een uitgewerkt beleidskader (en uitvoeringsprogramma) voor het sportvastgoed moet daar antwoord op geven.
- Eind 2021 is de cultuur- en erfgoedvisie ‘Cultuur & Erfgoed: de smeerolie van Berkelland’ vastgesteld, inclusief het uitvoeringsprogramma ‘Verder met Cultuur en Erfgoed 2022 - 2026'.
- De demografische veranderingen zoals vergrijzing en ontgroening, maar ook een veranderende behoefte van inwoners, hebben invloed op verenigingen in Berkelland.
- Accommodaties hebben te maken met veranderend gebruik door demografische veranderingen en nieuwe manieren van sporten, bewegen en cultuur beleven.
- Er ontbreekt op onderdelen een precieze (juridische) afbakening van taakverdeling tussen gemeente en exploitanten van sporthallen en zwembaden. Een nieuwe visie en beleidskader zijn daarvoor nodig.
- Elk jaar doen wij een beroep op de SPUK-regeling (Specifieke Uitkering Sportbesluit). Hiermee worden wij deels gecompenseerd voor het besluit dat de gemeente de BTW voor sportkosten niet meer terug kunnen vragen.
Sport en cultuur bewegen je!
Speerpunt
Terug naar navigatie - SpeerpuntSport en Cultuur dragen bij aan een sterke sociale basis. (060.010)
Wat gaan we daarvoor doen?
Toekomstbestendige accommodaties. (060.020)
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?Toelichting verschillen groter dan € 250.000 tussen 2022 (na bestuursrapportage) en 2023 (primitief)
- Activiteit 060.010.010: In 2022 is sprake van eenmalige subsidieregeling voor cultuur die over verschillende jaren loopt. Het restant budget wordt bij de jaarrekening overgezet naar 2023.
- Activiteit 060.010.030: In 2023 zijn de lasten voor de combinatiefunctionarissen lager doordat er meer dekking is uit NPO gelden.
- Activiteit 060.020.020: In 2022 is er voor € 100.000 geraamd voor onderzoeken naar binnensportaccommodaties. Het restant van de budgetten wordt bij de jaarrekening overgezet naar 2023. Daarnaast zijn in 2023 de onderhoudskosten voor onze gemeentelijke gebouwen nog niet verdeeld naar de verschillende gebouwen. Hierdoor is de raming voor onderhoud in 2023 lager dan in 2022.
- Activiteit 060.020.030: In 2022 is er een eenmalige subsidie verstrekt aan 't Timpke. Deze raming vervalt in 2023.
- Activiteit 060.700.010: In 2023 is rekening gehouden met extra afschrijvingslasten voor kunstgrasvelden van Reünie en Olympia '22. Ook is rekening gehouden met de afschrijvingslasten voor de sporthal Ruurlo.
- Activiteit 060.710.010: In 2023 worden de extra lasten voor de kunstgrasvelden gedekt uit de reserves.
Toelichting 1e Begrotingswijziging
Activiteiten 060.010.010, 060.020.020 en 060.020.030
- De taakstelling op sport en cultuur vervalt.
Activiteit 060.010.020
- We blijven deelnemen aan het Jeugdfonds sport en cultuur.
Activiteit 060.010.030
- De personeelslasten voor de ketenregisseur Combinatiefunctionarissen zijn jarenlang incidenteel gedekt. Deze zijn in vervolg structureel opgenomen.
Na het vaststellen van het kader op sportvastgoed, inclusief zwembaden, kunnen de nu nog niet gealloceerde incidentele overschotten en delen van vrije reserves als dekking worden bestemd.
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Realisatie 2021 | 2022 (vastgesteld) | 2022 (na bestuursrapportage) | 2023 (primitief) | 1e Begrotingswijziging | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||||||
| 060.010.010 Strategie, beleid en innovatie | -6 | -28 | -451 | -44 | 0 | -44 | -49 | -49 | 197 | |
| 060.010.020 Heel Berkelland beweegt | -311 | -216 | -290 | -208 | -6 | -214 | -214 | -214 | -214 | |
| 060.010.030 Educatie en -participatie | -388 | -400 | -445 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 | |
| 060.010.040 Cultureel erfgoed | -453 | -446 | -446 | -446 | 0 | -446 | -446 | -446 | -446 | |
| 060.010.050 Taal en Media | -728 | -744 | -744 | -744 | 0 | -744 | -714 | -714 | -714 | |
| 060.010.070 Transformatiefonds sport | -68 | 0 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060.010.080 Buitenkunst, vormgeving en architectuur in de openbare ruimte | -6 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060.010.090 Evenementen | 0 | -45 | -45 | -45 | 0 | -45 | -33 | -33 | -33 | |
| 060.010.100 We zetten combinatiefunctionarissen in | -361 | -354 | -404 | -204 | -63 | -267 | -267 | -267 | -267 | |
| 060.020.010 Culturele accommodaties | -153 | -182 | -404 | -268 | 0 | -268 | -268 | -268 | -268 | |
| 060.020.020 Sportaccommodaties | -662 | -702 | -895 | -599 | -2 | -601 | -601 | -601 | -601 | |
| 060.020.030 Zwembaden | -1.061 | -1.117 | -1.734 | -1.102 | 0 | -1.102 | -1.102 | -1.102 | -1.102 | |
| 060.500.010 Loonkosten | -454 | -509 | -509 | -576 | 0 | -576 | -576 | -576 | -576 | |
| 060.700.010 Rente en afschrijving | -224 | -141 | -83 | -1.257 | 0 | -1.257 | -336 | -496 | -751 | |
| Totaal Lasten | -4.874 | -4.892 | -6.510 | -5.894 | -71 | -5.965 | -5.006 | -5.166 | -5.176 | |
| Baten | ||||||||||
| 060.010.020 Heel Berkelland beweegt | 90 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060.010.030 Educatie en -participatie | 15 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060.010.040 Cultureel erfgoed | 31 | 28 | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 060.010.050 Taal en Media | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 060.010.100 We zetten combinatiefunctionarissen in | 0 | 0 | 50 | -150 | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 | |
| 060.020.010 Culturele accommodaties | 18 | 38 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 060.020.020 Sportaccommodaties | 194 | 141 | 183 | 181 | 2 | 183 | 183 | 183 | 183 | |
| Totaal Baten | 354 | 212 | 399 | 85 | 2 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -4.521 | -4.680 | -6.111 | -5.809 | -69 | -5.878 | -4.920 | -5.080 | -5.089 | |
| Onttrekkingen | ||||||||||
| 060.710.010 Reserves | 386 | 30 | 558 | 1.032 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Onttrekkingen | 386 | 30 | 558 | 1.032 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | |
| Stortingen | ||||||||||
| 060.710.010 Reserves | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Stortingen | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | 356 | 30 | 558 | 1.032 | 0 | 1.032 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd resultaat | -4.164 | -4.650 | -5.553 | -4.777 | -69 | -4.846 | -4.920 | -5.080 | -5.089 | |