De basis voor de gemeente ligt in het algemeen bestuur en de bedrijfsvoering die nodig is om de doelen te realiseren.
Algemeen bestuur en bedrijfsvoering
Speerpunt
Terug naar navigatie - SpeerpuntAlgemeen bestuur. (090.010)
Wat gaan we daarvoor doen?
Klantgerichte dienstverlening. (090.020)
Moderne bedrijfsvoering. (090.030)
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?Toelichting verschillen groter dan € 250.000 tussen 2022 (na bestuursrapportage) en 2023 (primitief)
- Activiteit 090.010.010: In 2022 is een toevoeging aan de voorziening wachtgeld wethouders geraamd. Deze lasten vervallen in 2023.
- Activiteit 090.030.010: In 2022 is door verschuiving van vacatureruimte de raming voor inhuur verhoogt. In 2023 is de vacatureruimte vooralsnog geraamd bij de loonkosten op de programma's.
- Activiteit 090.030.020: In 2022 is in de Bestuursrapportage eenmalig extra geld geraamd voor personeel. Het restant bedrag wordt bij de jaarrekening 2022 overgeheveld naar 2023.
- Activiteit 090.030.050: In 2022 zijn investeringen in ICT gedaan. Een gedeelte van deze investeringen was eenmalig, Deze lasten komen in 2023 niet terug. Een gedeelte is structureel. Dit heeft geleid van een verschuiving van de lasten van deze activiteit naar activiteit 090.700.010.
- Activiteit 090.500.010: In 2022 worden er meer loonkosten toegerekend aan dit programma die eerder aan andere programma's werden toegerekend.
- Activiteit 090.700.010: In 2023 stijgen de kosten als gevolg van investeringen in de ICT.
- Activiteit 090.710.010: In 2022 zijn incidentele lasten gedekt uit de reserves. Deze lasten hoeven in 2023 niet meer gedekt te worden uit de reserves. In 2022 zijn toevoegingen geraamd als gevolg van het gunstige resultaat van de septembercirculaire 2021.
Toelichting 1e Begrotingswijziging
Activiteit 090.010.020:
- Voor de vervanging van de verkiezingsborden ramen we € 35.000.
Activiteit 090.020.030:
- Voor het opstellen van een visie op onze dienstverlening ramen we eenmalig € 150.000.
Activiteit 090.030.020:
- Om ondanks de krapte op de arbeidsmarkt toch mensen binnen te halen zetten we twee jaar lang € 50.000 extra in op werving en selectie.
- We zetten eenmalig € 100.000 in op het vitaal houden van onze medewerkers en de organisatie.
- Er is € 8.000 nodig voor het onderhoud van ons functiegebouw.
Activiteit 090.030.050:
- We zetten € 200.000 in om de ontwikkelingen uit de i-visie te kunnen realiseren.
- We zetten eenmalig € 400.000 in om de ontwikkeling naar de cloud te realiseren.
Activiteit 090.500.010
- We zetten de functie van junior raadsadviseur voort.
- Om de bezetting aan de telefoon en de balie waar te kunnen maken is uitbreiding van de formatie van de klantadviseurs noodzakelijk.
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Realisatie 2021 | 2022 (vastgesteld) | 2022 (na bestuursrapportage) | 2023 (primitief) | 1e Begrotingswijziging | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||||||
| 090.010.010 Bestuur | -128 | -354 | -825 | -373 | 0 | -373 | -373 | -373 | -373 | |
| 090.010.020 Ondersteuning | -418 | -245 | -390 | -275 | -35 | -310 | -310 | -310 | -310 | |
| 090.020.010 Burgerzaken | -228 | -232 | -232 | -232 | 0 | -232 | -232 | -232 | -232 | |
| 090.020.020 DVO's | -25 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090.020.030 Visie op dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -150 | 0 | 0 | 0 | |
| 090.030.010 Algemeen | -3.756 | -2.063 | -3.547 | -1.511 | 0 | -1.511 | -1.510 | -1.510 | -1.510 | |
| 090.030.020 Personeel | -1.058 | -2.290 | -2.840 | -2.321 | -158 | -2.479 | -2.424 | -2.374 | -2.374 | |
| 090.030.030 Huisvesting | -493 | -436 | -530 | -461 | 0 | -461 | -461 | -461 | -461 | |
| 090.030.040 Facilitair | -413 | -405 | -391 | -391 | 0 | -391 | -391 | -391 | -391 | |
| 090.030.050 ICT | -1.831 | -1.657 | -2.293 | -1.560 | -600 | -2.160 | -1.760 | -1.760 | -1.760 | |
| 090.500.010 Loonkosten | -11.957 | -11.345 | -10.561 | -11.598 | -128 | -11.726 | -11.726 | -11.726 | -11.726 | |
| 090.700.010 Rente en afschrijving | -1.361 | -1.612 | -1.580 | -1.831 | 0 | -1.831 | -1.869 | -1.869 | -1.869 | |
| Totaal Lasten | -21.669 | -20.663 | -23.190 | -20.552 | -1.071 | -21.623 | -21.056 | -21.006 | -21.006 | |
| Baten | ||||||||||
| 090.020.010 Burgerzaken | 525 | 537 | 537 | 537 | 0 | 537 | 537 | 537 | 537 | |
| 090.020.020 DVO's | 1.646 | 1.508 | 760 | 760 | 0 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
| 090.030.010 Algemeen | 1.141 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 401 | 401 | 401 | |
| 090.030.020 Personeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090.030.040 Facilitair | 4 | 54 | 37 | 37 | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| 090.030.050 ICT | 197 | 106 | 160 | 143 | 0 | 143 | 143 | 143 | 143 | |
| Totaal Baten | 3.514 | 2.605 | 1.893 | 1.877 | 0 | 1.877 | 1.878 | 1.878 | 1.878 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -18.155 | -18.058 | -21.297 | -18.676 | -1.071 | -19.747 | -19.178 | -19.128 | -19.128 | |
| Onttrekkingen | ||||||||||
| 090.710.010 Reserves | 1.182 | 2.798 | 3.721 | 474 | 0 | 474 | 342 | 342 | 282 | |
| Totaal Onttrekkingen | 1.182 | 2.798 | 3.721 | 474 | 0 | 474 | 342 | 342 | 282 | |
| Stortingen | ||||||||||
| 090.710.010 Reserves | -1.674 | -2.759 | -4.382 | -192 | 0 | -192 | -60 | -60 | 0 | |
| Totaal Stortingen | -1.674 | -2.759 | -4.382 | -192 | 0 | -192 | -60 | -60 | 0 | |
| Mutaties reserves | -492 | 39 | -661 | 282 | 0 | 282 | 282 | 282 | 282 | |
| Gerealiseerd resultaat | -18.648 | -18.019 | -21.958 | -18.393 | -1.071 | -19.464 | -18.896 | -18.846 | -18.846 | |