Een toekomstbestendig sociaal domein

Wat speelt er?

Terug naar navigatie - Wat speelt er?

Ondersteuning bieden aan inwoners die dit nodig hebben én een financieel evenwicht bereiken in het sociaal domein: dat is waar we in Berkelland voor staan. We willen dat onze inwoners zo lang, zo vitaal en zo actief als mogelijk mee kunnen doen en zelf regie voeren. We willen dat onze jongeren veilig en ‘zo thuis mogelijk’ kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen. We gaan voor de effectiefst mogelijke hulp en ondersteuning en voor zo min mogelijk kosten. Dit doen we vanuit een doorontwikkeling naar inclusief beleid waarbij problemen of hulpvragen niet gekoppeld worden aan specifieke groepen. We zijn ons er wel van bewust dat we door de openeinderegelingen hier zelf beperkte invloed op hebben. 
De huidige uitgangspunten in het sociaal domein blijven onverminderd van kracht: positieve gezondheid, normaliseren, de-medicaliseren en werken vanuit de bedoeling. Deze zijn leidend in de transformatie van het sociaal domein: in het anders denken en doen als het gaat om het bieden van hulp en ondersteuning. In onze visie blijft centraal staan dat we hulp en ondersteuning bieden aan wie dat écht nodig heeft. Dit is leidend in de opgave om hulp en ondersteuning nu en in de toekomst betaalbaar en beschikbaar te houden. Landelijk en lokaal is van belang dat er wordt ingezet op een gedrags- en cultuurverandering, waarin we als overheid minder overnemen van wat inwoners zelf kunnen en waarin we geen medische / professionele inzet leveren wanneer dit niet noodzakelijk is.

Speerpunt

Terug naar navigatie - Speerpunt

Gelijke kansen en toegankelijkheid. (050.010)

Terug naar navigatie - Gelijke kansen en toegankelijkheid. (050.010)

Wat gaan we daarvoor doen?

Uitvoering van de WMO. (050.030)

Terug naar navigatie - Uitvoering van de WMO. (050.030)

Wat gaan we daarvoor doen?

Uitvoering van de Jeugdwet. (050.040)

Terug naar navigatie - Uitvoering van de Jeugdwet. (050.040)

Wat gaan we daarvoor doen?

Een robuuste uitvoering en toegang. (050.500)

Terug naar navigatie - Een robuuste uitvoering en toegang. (050.500)

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Toelichting verschillen groter dan € 250.000 tussen 2022 (na bestuursrapportage) en 2023 (primitief)

  • Activiteit 050.010.020: In 2022 is sprake van eenmalige extra inzet voor het begeleiden van de ondertussengroep.
  • Activiteit 050.010.050: In 2022 is sprake van eenmalige lasten en baten voor de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne.
  • Activiteit 050.020.020 (Baten): in 2022 is er sprake van inzet van incidentele middelen NPO (Nationaal Programma Onderwijs), het Preventie Akkoord en Spectrum
  • Activiteit 050.030.010: In 2022 was sprake van een eenmalige aanpassing van de taakstelling Wmo na de uitkomsten van de septembercirculaire 2021.
  • Activiteit 050.040.010: In 2022 was sprake van een eenmalige aanpassing van de taakstelling Jeugdzorg na de uitkomsten van de septembercirculaire 2021. Daarnaast is er sprake van volumestijging in 2023. 
  • Activiteit 050.500.020: In 2023 is er sprake van een herschikking waarbij budget dat beschikbaar is voor regionale samenwerking is ondergebracht bij de activiteit Robuuste uitvoering en toegang vanuit het speerpunt Uitvoering van de Wmo.
  • Activiteit 050.710.010: In 2022 is de storting het gevolg van de extra lasten voor de jeugdzorg in 2022. In 2023 is hier rekening mee gehouden in de begroting.

 

Toelichting 1e Begrotingswijziging

Activiteit 050.010.010:

  • De inzet van cultuurverbinders maakt onze dienstverlening toegankelijker. Door regionale samenwerking op dit thema is het mogelijk meer culturen te bereiken. 

Activiteit 050.010.020:

  • De projectstatus van de implementatie Wet Inburgering eindigt op 31-12-2022.  Regie op beleid blijft in de gemeentelijke organisatie en met dit bedrag is de benodigde formatie geborgd.

Activiteit 050.020.020:

  • Met deze middelen is het mogelijk de POH jeugd in te zetten en uit te breiden binnen alle huisartspraktijken en kernen in onze gemeente. Zo organiseren we  passende ondersteuning voor kinderen/gezinnen vanuit huisarts, waardoor we zwaardere inzet voorkomen.
    De Jimmy's bestaat nu uit twee vaste locaties en één tijdelijke locatie. Met deze middelen wordt een derde locatie en inzet van de jongerenwerker bestendigd.
    Met de inzet van de opbouwwerker jeugd maken we een sterke verbinding tussen de sociale basis en de Voormekaarteams. Het is een belangrijk middel om de uitgangspunten (positieve gezondheid, preventief werken en normaliseren) in de uitvoering zichtbaar te maken. We zetten de opbouwwerker 1 jaar in.
    Daarnaast ramen we € 10.000 voor de intensivering van de controle op gastouders.

Activiteit 050.020.030:

  • We willen de subsidie voor de dorpskamers voor de duur van één jaar verlengen en daarmee dus subsidie verlenen voor 2023. Dit geeft ons de tijd om de meerwaarde voor het versterken van de sociale basis beter te onderzoeken en te zien of de dorpskamer ook kan dienen om de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis te ondersteunen. In dat geval is er vanuit die middelen mogelijk ook structurele dekking.

Activiteit 050.500.010:

  • In 2022 is een extra leerplichtambtenaar gestart vanuit middelen bedoeld om in te zetten tegen achterstanden door Corona (Nationaal Programma Onderwijs). Deze inzet verlengen we een jaar om preventief te kunnen  werken, waardoor we voorkomen dat problemen groter worden en leerlingen thuis komen te zitten. Tot slot zetten we hierdoor actiever in op (langdurig) relatief verzuim of thuiszitters met absoluut verzuim.

 

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021 2022 (vastgesteld) 2022 (na bestuursrapportage) 2023 (primitief) 1e Begrotingswijziging 2023 2024 2025 2026
Lasten
050.010.010 Flankerend beleid nieuwkomers 0 -76 -76 -95 -10 -105 -105 -105 -105
050.010.020 Er is een integraal programma dat richting geeft aan de koers voor inburgering -172 -907 -1.147 -888 -14 -902 -842 -842 -842
050.010.030 Toegankelijkheid, kansengelijkheid en inclusie -356 -623 -673 -502 0 -502 -502 -502 -502
050.010.050 Opvang vluchtelingen Oekraine 0 0 -547 0 0 0 0 0 0
050.020.010 We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers -56 -46 -201 -123 0 -123 -123 -123 -123
050.020.020 We zetten in op het welzijn en de gezondheid van onze jeugd -1.602 -1.606 -2.059 -1.926 -133 -2.059 -1.997 -1.921 -1.921
050.020.030 We zetten in op het welzijn en de gezondheid van onze inwoners -1.101 -1.073 -1.585 -901 -150 -1.051 -901 -901 -901
050.030.010 We bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning -11.495 -10.557 -10.742 -10.353 0 -10.353 -10.353 -10.353 -10.353
050.030.020 We ontwikkelen met ZOOV een nieuw concept voor vraagafhankelijk vervoer 0 0 -472 -521 0 -521 -521 -521 -521
050.030.030 We verbinden waar nodig zorg en veiligheid voor passende ondersteuning van inwoners -14 -59 -59 -76 0 -76 -76 -76 -76
050.040.010 We bieden onze jonge inwoners en hun ouders/verzorgers jeugdhulp -12.554 -10.773 -11.367 -10.668 0 -10.668 -10.668 -10.723 -10.723
050.040.020 We verbeteren de samenwerking tussen ouders, school, politie en hulpverleners -38 -34 -35 -47 0 -47 -47 -47 -47
050.040.030 Leerlingenvervoer en vraagafhankelijk jeugdvervoer zijn beschikbaar binnen onze gemeente -801 -653 -882 -812 0 -812 -812 -812 -812
050.500.010 Loonkosten -4.602 -4.641 -5.223 -5.259 -50 -5.309 -5.274 -5.274 -5.274
050.500.020 We versterken onze region. samenwerking en zoeken verbanden wanneer dit onze effectiviteit verbetert 0 0 0 -271 0 -271 -271 -271 -271
050.500.030 We hebben oog voor de tevredenheid van onze inwoners -26 0 0 -15 0 -15 -15 -15 -15
Totaal Lasten -32.816 -31.047 -35.068 -32.456 -357 -32.813 -32.506 -32.485 -32.485
Baten
050.010.020 Er is een integraal programma dat richting geeft aan de koers voor inburgering 0 601 601 601 0 601 601 601 601
050.010.030 Toegankelijkheid, kansengelijkheid en inclusie 328 333 383 333 0 333 333 333 333
050.010.050 Opvang vluchtelingen Oekraine 0 0 547 0 0 0 0 0 0
050.020.020 We zetten in op het welzijn en de gezondheid van onze jeugd 30 0 244 0 0 0 0 0 0
050.020.030 We zetten in op het welzijn en de gezondheid van onze inwoners 29 0 77 0 0 0 0 0 0
050.030.010 We bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning 1.250 465 465 465 0 465 465 465 465
050.040.030 Leerlingenvervoer en vraagafhankelijk jeugdvervoer zijn beschikbaar binnen onze gemeente 0 1 1 1 0 1 1 1 1
Totaal Baten 1.636 1.399 2.317 1.399 0 1.399 1.399 1.399 1.399
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -31.180 -29.648 -32.751 -31.056 -357 -31.413 -31.106 -31.086 -31.086
Onttrekkingen
050.710.010 Reserves 1.533 166 1.614 45 0 45 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 1.533 166 1.614 45 0 45 0 0 0
Stortingen
050.710.010 Reserves -248 -822 -822 0 0 0 0 0 0
Totaal Stortingen -248 -822 -822 0 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 1.285 -656 792 45 0 45 0 0 0
Gerealiseerd resultaat -29.895 -30.304 -31.959 -31.011 -357 -31.368 -31.106 -31.086 -31.086