Omschrijving (toelichting)

In de paragraaf Bedrijfsvoering is de inhoudelijke informatie over de bedrijfsvoering opgenomen.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Er ligt een actieplan om de ontwikkeling van bedrijfsvoering te laten aansluiten op de organisatie ontwikkeling.

Geld (indicator)

--

Geld (toelichting)

  • Activiteit 090.030.010: Algemeen
    Het voordeel op deze activiteit bestaat enerzijds uit lagere lasten van € 370.000 en anderzijds uit hogere baten van € 513.000. De lagere lasten hebben vooral betrekking op lagere opleidingskosten (€ 132.000) en daarnaast een latere start van de werkzaamheden voor de Wet Open Overheid (€ 104.000). De hogere baten van € 513.000 bestaan vooral uit een hogere baste voor ziektekostenvergoeding personeel en hogere baten uit loonkostensubsidie.
  • Activiteit 090.030.020: Personeel 
    Het voordeel op deze activiteit bestaat vooral uit lagere lasten voor het project Hybride werken van € 564.000. Bij de bestuursrapportage 2023 is hiervoor € 658.000 beschikbaar gesteld voor o.a. het plaatsen van bel- en vergadercellen in het gemeentehuis in Borculo. Dit project wordt voortgezet in 2024. Daarnaast is er een voordeel op de personeelskosten van € 1.037.000. Dit heeft vooral te maken met lagere lasten voor inhuur van personeel.
  • Activiteit 090.030.040 Facilitair
    Het nadeel op deze activiteit bestaat enerzijds uit eenmalige lasten voor het bellen via teams en verhoging van de tarieven voor mobiele telefonie
  • Activiteit 090.030.050 ICT
    Het voordeel op deze activiteit ontstaat vooral door een hogere bijdrage van derden voor de verstrekt ICT dienstverlening.