Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Realisatie 2022 | 2023 (vastgesteld) | Gewijzigde begroting | Realisatie 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 Onze aantrekkelijke leefomgeving | |||||
| Lasten | -21.550 | -21.578 | -25.126 | -22.712 | |
| Baten | 10.396 | 11.785 | 12.940 | 12.193 | |
| Onttrekkingen | 4.846 | 828 | 3.309 | 1.724 | |
| Stortingen | -493 | -397 | 0 | -612 | |
| Totaal 010 Onze aantrekkelijke leefomgeving | -6.801 | -9.362 | -8.877 | -9.406 | |
| 020 Passend wonen | |||||
| Lasten | -6.200 | -7.082 | -10.257 | -7.241 | |
| Baten | 4.054 | 3.194 | 4.637 | 3.774 | |
| Onttrekkingen | 363 | 102 | 1.701 | 245 | |
| Stortingen | -659 | 0 | 0 | -997 | |
| Totaal 020 Passend wonen | -2.443 | -3.786 | -3.919 | -4.219 | |
| 030 Vitaal platteland | |||||
| Lasten | -1.148 | -1.501 | -4.397 | -1.334 | |
| Baten | 689 | 1 | 1.230 | 880 | |
| Onttrekkingen | 192 | 15 | 1.609 | 188 | |
| Stortingen | -74 | 0 | 0 | -1.155 | |
| Totaal 030 Vitaal platteland | -341 | -1.486 | -1.558 | -1.421 | |
| 040 Nieuwe energie | |||||
| Lasten | -956 | -1.978 | -4.637 | -2.093 | |
| Baten | 106 | 0 | 2.236 | 1.100 | |
| Onttrekkingen | 660 | 0 | 0 | 0 | |
| Stortingen | 0 | 0 | 0 | -1.299 | |
| Totaal 040 Nieuwe energie | -190 | -1.978 | -2.401 | -2.291 | |
| 050 Een toekomstbestendig sociaal domein | |||||
| Lasten | -36.515 | -32.813 | -38.921 | -41.989 | |
| Baten | 5.993 | 1.399 | 5.519 | 9.169 | |
| Onttrekkingen | 1.108 | 45 | 1.129 | 221 | |
| Stortingen | -872 | 0 | -609 | 0 | |
| Totaal 050 Een toekomstbestendig sociaal domein | -30.286 | -31.368 | -32.881 | -32.599 | |
| 060 Sport en Cultuur | |||||
| Lasten | -6.279 | -5.963 | -6.654 | -6.266 | |
| Baten | 477 | 85 | 913 | 882 | |
| Onttrekkingen | 863 | 1.032 | 741 | 435 | |
| Stortingen | -50 | 0 | -26 | -26 | |
| Totaal 060 Sport en Cultuur | -4.989 | -4.846 | -5.026 | -4.976 | |
| 070 Werken en leren | |||||
| Lasten | -29.928 | -28.879 | -32.134 | -30.290 | |
| Baten | 12.433 | 10.811 | 12.240 | 12.314 | |
| Onttrekkingen | -3 | 2.632 | 3.814 | 2.133 | |
| Stortingen | -506 | 0 | -799 | -738 | |
| Totaal 070 Werken en leren | -18.004 | -15.436 | -16.880 | -16.582 | |
| 080 Veiligheid | |||||
| Lasten | -4.894 | -5.376 | -6.161 | -5.655 | |
| Baten | 162 | 114 | 502 | 151 | |
| Onttrekkingen | 20 | 0 | 167 | 34 | |
| Totaal 080 Veiligheid | -4.712 | -5.263 | -5.492 | -5.471 | |
| 090 Algemeen bestuur en bedrijfsvoering | |||||
| Lasten | -21.237 | -21.623 | -25.620 | -23.657 | |
| Baten | 2.616 | 1.877 | 2.012 | 2.722 | |
| Onttrekkingen | 2.393 | 474 | 3.132 | 1.101 | |
| Stortingen | -4.042 | -192 | -192 | -245 | |
| Totaal 090 Algemeen bestuur en bedrijfsvoering | -20.270 | -19.464 | -20.669 | -20.080 | |
| 100 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | |||||
| Lasten | -2.737 | -5.024 | -5.585 | -2.208 | |
| Baten | 98.510 | 98.114 | 103.740 | 104.784 | |
| Totaal 100 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 95.772 | 93.091 | 98.155 | 102.577 | |
| Gerealiseerd resultaat | 7.738 | 102 | 451 | 5.533 | |