De basis voor de gemeente ligt in het algemeen bestuur en de bedrijfsvoering die nodig is om de doelen te realiseren.
Algemeen bestuur en bedrijfsvoering
Speerpunt
Terug naar navigatie - SpeerpuntAlgemeen bestuur. (090.010)
Wat gaan we daarvoor doen?
Klantgerichte dienstverlening. (090.020)
Wat gaan we daarvoor doen?
Moderne bedrijfsvoering. (090.030)
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?Toelichting verschillen groter dan € 100.000 tussen vastgestelde en gewijzigde begroting 2023
Actitiviteit 090.010.020: Ondersteuning
Bij de slotwijziging 2023 is € 100.000 beschikbaar gesteld voor een extra verkiezing voor de 2e kamer op 22 november 2023.
Activiteit 090.020.020 DVO's
Bij de bestuursrapportage 2023 zijn de geraamde baten voor de diverse dienstverleningsovereenkomsten met € 139.000 verhoogd op basis van gerealiseerde baten uit het verleden.
Activiteit 090.030.010: Algemeen, 090.030.020: Personeel en 090.710.010 Reserves
Bij deze activiteiten is er per saldo een voordeel van € 20.000. Bij de bestuursrapportage 2023 is € 658.000 beschikbaar gesteld voor het project Hybride werken. Deze middelen zijn o.a. voor het plaatsen van bel- en vergadercellen in het gemeentehuis in Borculo. Deze middelen zijn gedekt uit de reserve Bedrijfsvoering. De toename van de personeelskosten in activiteit 090.030.020 zijn eveneens gedekt uit de reserve bedrijfsvoering.
Activiteit 090.030.030: Huisvesting
Bij de bestuursrapportage 2023 is € 240.000 beschikbaar gesteld voor gestegen energielasten en onderhoudskosten.
Activiteit 090.030.050: ICT
Bij de bestuursrapportage 2023 is het ICT budget met € 435.000 verhoogd bestaande uit het restant projectbudget 2022 en hogere lasten voor licenties en onderhoud als gevolg van het gestegen aantal personen in de organisatie.
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Realisatie 2022 | 2023 (vastgesteld) | Gewijzigde begroting | Realisatie 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 090.010.010 Bestuur | -1.124 | -373 | -378 | -353 | |
| 090.010.020 Ondersteuning | -436 | -310 | -448 | -459 | |
| 090.020.010 Burgerzaken | -240 | -232 | -221 | -201 | |
| 090.020.020 DVO's | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090.020.030 Visie op dienstverlening | 0 | -150 | -150 | -108 | |
| 090.030.010 Algemeen | -3.108 | -1.511 | -3.587 | -3.217 | |
| 090.030.020 Personeel | -1.053 | -2.479 | -3.102 | -1.496 | |
| 090.030.030 Huisvesting | -513 | -461 | -702 | -750 | |
| 090.030.040 Facilitair | -550 | -391 | -488 | -574 | |
| 090.030.050 ICT | -2.131 | -2.160 | -2.595 | -2.570 | |
| 090.500.010 Loonkosten | -10.437 | -11.726 | -12.292 | -12.255 | |
| 090.700.010 Rente en afschrijving | -1.646 | -1.831 | -1.657 | -1.673 | |
| Totaal Lasten | -21.237 | -21.623 | -25.620 | -23.657 | |
| Baten | |||||
| 090.020.010 Burgerzaken | 569 | 537 | 526 | 513 | |
| 090.020.020 DVO's | 890 | 760 | 889 | 866 | |
| 090.030.010 Algemeen | 805 | 400 | 461 | 974 | |
| 090.030.020 Personeel | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| 090.030.040 Facilitair | 1 | 37 | 4 | 0 | |
| 090.030.050 ICT | 350 | 143 | 132 | 356 | |
| Totaal Baten | 2.616 | 1.877 | 2.012 | 2.722 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -18.621 | -19.747 | -23.609 | -20.935 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 090.710.010 Reserves | 2.393 | 474 | 3.132 | 1.101 | |
| Totaal Onttrekkingen | 2.393 | 474 | 3.132 | 1.101 | |
| Stortingen | |||||
| 090.710.010 Reserves | -4.042 | -192 | -192 | -245 | |
| Totaal Stortingen | -4.042 | -192 | -192 | -245 | |
| Mutaties reserves | -1.649 | 282 | 2.940 | 855 | |
| Gerealiseerd resultaat | -20.270 | -19.464 | -20.669 | -20.080 | |