Bedrijfsvoering

In de paragraaf Bedrijfsvoering is de inhoudelijke informatie over de bedrijfsvoering opgenomen.

Kwaliteit (indicator)

O

Er ligt een concept visie op bedrijfsvoering. Deze sluit aan op de organisatieontwikkeling.

Geld (indicator)

-
  • Activiteit 090.030.010: Algemeen en 090.030.020 Personeel (€ 1.375.000 voordeel)
    Het voordeel op deze activiteit bestaat enerzijds uit lagere lasten van € 1.176.000 en anderzijds uit hogere baten van € 199.000. De lagere lasten hebben vooral betrekking op lagere opleidingskosten (€ 109.000) en daarnaast lagere personeelskosten. Dit heeft vooral te maken met lagere lasten voor inhuur van personeel. De hogere baten zijn met name hogere bijdragen van het UWV.
  • Activiteit 090.030.050 ICT (€ 420.000 nadeel)
    Het nadeel op deze activiteit bestaat enerzijds uit lagere lasten van € 755.000 en anderzijds uit hogere baten van € 335.000. De hogere lasten hebben vooral betrekking op hogere lasten voor het beheer van de ICT-infrastructuur. Hierin zitten o.a. hogere veiligheidseisen en hoge energielasten. De hogere bate ontstaat vooral door een hogere bijdrage van derden voor de verstrekte ICT-dienstverlening. De hogere lasten worden voor € 183.000 gedekt uit de Reserve bedrijfsvoering. Een groot deel van de overschrijding heeft een structurele impact op de begroting van volgende jaren.