Wat willen we bereiken?
Beschrijven van de maatschappelijke opgave en de te beschermen kernkwaliteiten van de gemeente Berkelland.
Onze aantrekkelijke leefomgeving
Speerpunt
Terug naar navigatie - SpeerpuntOpstellen omgevingvisie. (010.010)
Wat hebben we hiervoor gedaan?
Gebiedsgericht werken. (010.020)
Wat willen we bereiken?
- Gemeente (en andere overheden) sluiten zo goed mogelijk aan op de specifieke behoeften in onze samenleving en ondersteunen onze buurten, wijken en kernen op de manier die het beste bij hun past.
Wat hebben we hiervoor gedaan?
Een klimaatbestendige leefomgeving. (010.030)
Wat willen we bereiken?
- Een aantrekkelijke leefomgeving die is aangepast aan het veranderende klimaat.
Wat hebben we hiervoor gedaan?
Mobiliteit. (010.040)
Wat willen we bereiken?
- Alle woningen, bedrijven en voorzieningen in Berkelland zijn voor iedereen bereikbaar.
- Veilige wegen en paden zowel in het buitengebied als in de kernen passen bij het gekozen kwaliteitsniveau 'overwegend laag'.
Wat hebben we hiervoor gedaan?
Van Afval Naar Grondstof. (010.050)
Wat willen we bereiken?
- Huishoudelijk afval wordt op een duurzame wijze hergebruikt of verwerkt.
- We zamelen zo min mogelijk restafval per inwoner in (eerste doel: minder dan 100 kilo per inwoner per jaar).
- Geen zwerfafval in onze leefomgeving
Wat hebben we hiervoor gedaan?
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?Toelichting verschillen groter dan € 250.000 tussen 2024 (primitief) en Gewijzigde begroting.
- Activiteit 010.010.010 Van het beschikbare budget voor projecten i.h.k.v. de omgevingswet is per saldo bij de bestuursrapportage 2024 en de slotwijziging 2024 € 327.000 onttrokken uit de reserve.
- Activiteit 010.020.010 Bij de bestuursrapportage 2024 is een bedrag van € 356.814 (baten en lasten) onttrokken uit de nog resterende gelden van 't Naoberfonds en gebiedsgericht werken.
- Activiteit 010.030.010 Bij de bestuursrapportage is er voor Onderhoud gebouwen (€ 95.752) meegenomen, voor speelvoorzieningen € 59.311 uit de reserve gehaald en voor onderhoud van poelen en vijvers € 25.000 bijgeraamd. Bij de slotwijziging 2024 is er voor Onderhoud voertuigen (€ 70.000) bijgeraamd.
- Activiteit 010.030.030 Bij de bestuursrapportage 2024 is voor een bedrag van € 100.000 voor verlenging inhuur derden en voor € 70.000 voor reinigen straatkolken uit de voorziening riolering gehaald en bij de slotwijziging is er € 245.000 voor onderhoud riolering uit voorziening gehaald.
- Activiteit 010.040.010 Bij de bestuursrapportage 2024 is er voor indexering onderhoud wegen € 384.100 bijgeraamd en is er voor € 213.680 via vrijval kapitaallasten vrijgekomen voor groot onderhoud. Bij de slotwijziging 2024 is er € 70.000 voor straatreinigen bijgeraamd.
- 010.700.010 Bij de bestuursrapportage 2024 is vanwege het achterblijven van verwachte investeringen de afschrijvingslasten verlaagd. Hierdoor hoeven we ook minder te lenen. Daarom zijn de rentelasten ook verlaagd.
Bedragen x €1.000
| Overzicht van baten en lasten per activiteit | Realisatie 2023 | 2024 (primitief) | Gewijzigde begroting | Realisatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 010.010.010 Iedereen wordt op tijd geïnformeerd over de Omgevingswet | -455 | 0 | -327 | -285 | |
| 010.020.010 Ontwikkeling wijken, buurten en kernen | -647 | -75 | -520 | -344 | |
| 010.030.010 We beheren ons openbaar groen, speelvoorzieningen en begraafplaatsen | -1.922 | -1.747 | -2.000 | -1.945 | |
| 010.030.030 We beheren onze waterhuishouding | -2.962 | -2.571 | -3.183 | -3.341 | |
| 010.040.010 We onderhouden onze infrastructuur | -4.974 | -3.670 | -4.398 | -4.035 | |
| 010.050.010 Afval scheiden | -3.094 | -2.857 | -3.107 | -3.352 | |
| 010.050.020 Zwerfafval | -7 | -54 | -54 | -19 | |
| 010.500.010 Loonkosten | -5.685 | -5.829 | -5.829 | -5.829 | |
| 010.700.010 Rente en afschrijving | -2.966 | -4.215 | -3.124 | -3.168 | |
| Totaal Lasten | -22.712 | -21.017 | -22.542 | -22.318 | |
| Baten | |||||
| 010.010.010 Iedereen wordt op tijd geïnformeerd over de Omgevingswet | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 010.020.010 Ontwikkeling wijken, buurten en kernen | 50 | 0 | 88 | 88 | |
| 010.030.010 We beheren ons openbaar groen, speelvoorzieningen en begraafplaatsen | 347 | 343 | 340 | 482 | |
| 010.030.030 We beheren onze waterhuishouding | 7.145 | 7.570 | 7.570 | 7.797 | |
| 010.040.010 We onderhouden onze infrastructuur | 627 | 333 | 367 | 510 | |
| 010.050.010 Afval scheiden | 4.048 | 3.790 | 3.837 | 3.965 | |
| 010.050.020 Zwerfafval | -27 | 54 | 54 | 81 | |
| Totaal Baten | 12.193 | 12.090 | 12.255 | 12.924 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -10.519 | -8.928 | -10.287 | -9.394 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 010.050.010 Afval scheiden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010.710.010 Reserves | 1.724 | 0 | 743 | 743 | |
| Totaal Onttrekkingen | 1.724 | 0 | 743 | 743 | |
| Stortingen | |||||
| 010.710.010 Reserves | -612 | 0 | 0 | -574 | |
| Totaal Stortingen | -612 | 0 | 0 | -574 | |
| Mutaties reserves | 1.113 | 0 | 743 | 169 | |
| Gerealiseerd resultaat | -9.406 | -8.928 | -9.544 | -9.225 | |