Toelichting verschillen groter dan € 250.000 tussen 2024 (primitief) en Gewijzigde begroting.
- Speerpunt 040.010: alle begrotingswijzigingen die hieraan ten grondslag liggen, zijn gerelateerd aan de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) en deze zijn opgenomen in de bestuursrapportage 2024. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar dit P&C-document.
- Speerpunt 040.060 (activiteiten 040.060.020/040.060.030): alle begrotingswijzigingen die hieraan ten grondslag liggen, zijn gerelateerd aan de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) en deze zijn opgenomen in de bestuursrapportage 2024. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar dit P&C-document.
- Speerpunt 040.060 (activiteit 040.060.040): de begrotingswijzigingen zijn grotendeels gerelateerd aan de specifieke uitkeringen Aanpak energiearmoede en Lokale Aanpak Isolatie. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de bestuursrapportage 2024 en de slotwijziging 2024. Daarnaast omvat het nog het resterende deel van de reserve van de subsidieregeling Berkelland bespaart. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de genoemde P&C-documenten.
Toelichting verschillen groter dan € 50.000 tussen gewijzigde begroting 2024 en realisatie
- Speerpunt 040.010 (activiteiten 040.010.040/040.010.050/040.010.060/040.010.070): de lasten van het klimaat- en energiebeleid zijn gerealiseerd binnen meerdere speerpunten en activiteiten. Deze lasten vallen onder de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). In 2024 bedragen de totale lasten van CDOKE € 582.000. De baten die hiertegenover staan, worden volledig verantwoord binnen speerpunt 040.060 en activiteit 040.060.030. De resterende middelen zullen in 2025 en de daaropvolgende jaren worden ingezet.
- Speerpunt 040.010 (activiteit 040.010.100): bij de bestuursrapportage 2024 is er € 150.000 aan CDOKE-middelen op de begroting geplaatst voor de Transitievisie Warmte/Koude. De gemeente is projectmatig begonnen met de voorbereiding van dit programma. De uitvoering zal plaatsvinden in 2025 en verder.
- Speerpunt 040.060 (activiteiten 040.060.020/040.060.030): de lasten van het klimaat- en energiebeleid zijn gerealiseerd binnen meerdere speerpunten en activiteiten. Deze lasten vallen onder de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). In 2024 bedragen de totale lasten van CDOKE € 582.000. De baten die hiertegenover staan, worden volledig verantwoord binnen speerpunt 040.060 en activiteit 040.060.030. De resterende middelen zullen in 2025 en de daaropvolgende jaren worden ingezet.
- Aanvullende toelichting activiteit 040.060.030: de bijdrage ad. € 105.000 aan het Energieloket Achterhoek is structureel opgenomen in de begroting. Vanwege de beschikbaarheid van CDOKE-middelen van het Rijk in 2024 hebben we dit structurele budget niet gebruikt en toegevoegd aan de lijst bezuinigingen zoals met u gedeeld bij de startnotitie inventarisatie bezuinigingsmogelijkheden (raadsbesluit 14 januari 2025).
- Speerpunt 040.060 (activiteit 040.060.040): het betreft de specifieke uitkeringen Aanpak energiearmoede en Lokale Aanpak Isolatie, die de gemeente van het Rijk ontvangt. Uiteindelijk zijn er minder aanvragen binnengekomen dan we hadden ingeschat. Dit is bij de specifieke uitkering Lokale Aanpak Isolatie te wijten aan het feit dat deze in 2024 van start is gegaan.