Wat willen we bereiken?
- Alle inwoners kunnen sporten of bewegen.
- Een actieve, gezonde leefstijl.
- Toekomstbestendig sportlandschap.
Sport is meer!
Wat speelt er?
Terug naar navigatie - Wat speelt er?- Sport en bewegen zijn goed voor de gezondheid, voor sociale contacten, welzijn en persoonlijke ontwikkeling. Individueel of met een team, als deelnemer, toeschouwer of vrijwilliger, zowel georganiseerd als ongeorganiseerd, bij een accommodatie, gewoon op straat of in een park.
- Sport en bewegen bevorderen eigen regie en creëren ontmoetingen. Van jong tot oud beleven we er plezier aan. Daarom richten we ons op alle inwoners van Berkelland in alle leeftijdscategorieën, met speciale aandacht voor de mensen met een beperking, minima-gezinnen en mensen met een migratieachtergrond.
- Achterhoek in Beweging is het regionale samenwerkingsverband tussen gemeenten waarmee we sport en bewegen centraal stellen. In 2020 zijn we gestart met de uitvoeringsagenda van het regionale sportakkoord. We werken samen aan de thema’s: ‘Gezonde Jeugd’ (leefstijl), Uniek Sporten (sporten met een beperking), Vitaal ouder worden, Open club/Vitale sportparken, Sportieve beroepsbevolking, Talentontwikkeling en Evenementen.
- In 2020 is de lokale versie van het regionale sportakkoord tot stand gekomen met het daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma. Hierin leggen we accenten die voor Berkelland belangrijk zijn, met de toekomstbestendigheid van ons verenigingsleven als belangrijkste speerpunt. Berkelland staat bekend om haar vitale verenigingsleven maar de omgeving van (sport)verenigingen is aan het veranderen. Demografische ontwikkelingen kunnen leiden tot minder leden, minder vrijwilligers en problemen met de betaalbaarheid van de sport. Het verenigingsleven komt voor nieuwe uitdagingen te staan en dat vraagt om meer zelfstandigheid en ondernemerschap. Sportverenigingen moeten op zoek naar nieuwe samenwerkingen en een innovatief sportaanbod.
- In de Perspectiefnota 2021 moesten keuzes worden gemaakt om kosten te besparen; ook in dit programma. Bij de Perspectiefnota 2022 is besloten om deze bezuinigingen voor sportverenigingen en zwembaden een jaar later in te laten gaan. Het gaat om respectievelijk € 26.400 (vanaf 2024) en € 121.400 (vanaf 2025). Uitstel met 1 jaar betekent dus dat er in 2023, respectievelijk 2024 niet bezuinigd wordt op deze budgetten.
- De ingecalculeerde besparing op de exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties (€ 168.000 per 2024) is niet uitgesteld. Het gaat vooral om het verbeteren van de exploitatie van sportaccommodaties. Door investeringen in verduurzaming of zelfs nieuwbouw, anders organiseren van schoonmaak. De exploitatie-aspecten worden meegenomen in het haalbaarheidsonderzoek naar de toekomstige binnensportaccommodaties per kern. We herijken de taken van de Sportfederatie Berkelland in 2022 met € 10.000.
- Bij de Perspectiefnota 2022 is ook besloten om structureel € 70.000 beschikbaar te stellen voor een tegemoetkoming aan sport- en cultuurverenigingen en daarbij verenigingen met en zonder eigen accommodatie gelijkwaardig te behandelen (Motie M21-19). Hiervoor moet een subsidieregeling worden gemaakt.
- Elk jaar doen wij een beroep op de SPUK-regeling (Specifieke Uitkering Sportbesluit). Hiermee worden wij deels gecompenseerd voor het besluit dat de gemeente de BTW voor sportkosten niet meer terug kunnen vragen. Deze regeling is eindig. Omdat het te ontvangen bedrag bovendien van jaar tot jaar verandert, is het niet geraamd.
Speerpunt
Terug naar navigatie - SpeerpuntEen leven lang sporten en bewegen voor iedereen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Toekomstbestendige verenigingen en sportinfrastructuur.
Wat willen we bereiken?
- Een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur.
- Sterke en vitale sportverenigingen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?Bij activiteiten 070.041 en 070.050 is rekening gehouden met de besluitvorming bij de Perspectiefnota 2022 over het uitstel van de bezuinigingen met 1 jaar en het structureel extra beschikbare budget voor de ondersteuning van sport- en cultuurverenigingen.
Verder is structureel rekening gehouden met verminderde huurinkomsten (€ 55.000) en hogere schoonmaakkosten (€ 58.000), zoals gemeld bij de Perspectiefnota en de bestuursrapportage 2021.
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Realisatie 2020 | 2021 | Gewijzigde begroting | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||||
| 070.010 Verbinding sport, cultuur en welzijn (Brede Impuls) | -354 | -354 | -354 | -354 | -354 | -354 | -354 | |
| 070.020 Beheer gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties | -696 | -460 | -862 | -622 | -622 | -453 | -453 | |
| 070.030 Faciliteren Sport Federatie Berkelland | -94 | -85 | -85 | -75 | -75 | -75 | -75 | |
| 070.041 Zwembaden | -1.055 | -1.123 | -1.124 | -1.117 | -1.117 | -1.117 | -996 | |
| 070.050 Subsidieren jeugdleden sportverenigingen | -87 | -92 | -92 | -92 | -92 | -65 | -65 | |
| 070.070 Wij faciliteren Achterhoek in beweging | -35 | -49 | -49 | -49 | -49 | -49 | -49 | |
| 070.080 Toekomstbestendige sportverenigingen | -375 | 0 | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070.090 Sportakkoorden | 0 | 0 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070.500 Loonkosten programma Sport is meer | -223 | -230 | -230 | -383 | -383 | -383 | -383 | |
| 070.700 Rente en afschrijving programma Sport is meer | -112 | -224 | -154 | -141 | -395 | -443 | -443 | |
| Totaal Lasten | -3.033 | -2.616 | -3.164 | -2.832 | -3.086 | -2.939 | -2.818 | |
| Baten | ||||||||
| 070.010 Verbinding sport, cultuur en welzijn (Brede Impuls) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070.020 Beheer gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties | 189 | 214 | 111 | 141 | 141 | 141 | 141 | |
| 070.070 Wij faciliteren Achterhoek in beweging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070.090 Sportakkoorden | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Baten | 191 | 214 | 201 | 141 | 141 | 141 | 141 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -2.842 | -2.402 | -2.963 | -2.690 | -2.944 | -2.798 | -2.676 | |
| Onttrekkingen | ||||||||
| 070.710 Reserves | 499 | 150 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Onttrekkingen | 499 | 150 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stortingen | ||||||||
| 070.710 Reserves | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Stortingen | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | 454 | 150 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd resultaat | -2.388 | -2.252 | -2.607 | -2.690 | -2.944 | -2.798 | -2.676 | |
Projecten
Terug naar navigatie - Projecten
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Oorspronkelijk begroot | Uitgaven/Inkomsten tot begrotingsjaar | Realisatie 2021 | Restant | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60510901 PRJCT Haalbaarheidsonderzoek binnensport | -40 | 5 | 0 | -45 | |
| 60510902 PRJCT Eenmalige subsidieregeling sport | -200 | -191 | -5 | -4 | |
| 60510903 PRJCT Transformatie sport | -200 | -184 | -33 | 17 | |
| Gerealiseerd resultaat | -440 | -370 | -38 | -32 | |