Wat willen we bereiken?
- Er wordt energie bespaard.
- Op zoveel mogelijk daken liggen zonnepanelen.
Wat willen we bereiken?
Wat willen we bereiken?
Wat willen we bereiken?
Wat willen we bereiken?
Wat willen we bereiken?
Wat willen we bereiken?
Wat willen we bereiken?
Wat willen we bereiken?
In de begroting 2020 heeft een herschikking plaatsgevonden van de activiteit 060.010 en 060.040 naar verschillende deelprojecten. De deelprojecten in de begroting sluiten nu aan op de projecten zoals vermeld in het EUP. De projecten gaan over meerdere jaren, waarbij het niet altijd is aan te geven hoe de bedragen over de jaren zullen worden uitgegeven. Daarom is aan de algemene tabel de projectentabel toegevoegd waarin voor de verschillende projecten zichtbaar is wat het beginbedrag was, wat er inmiddels is uitgegeven en wat er nog beschikbaar is.
Exploitatie | Realisatie 2020 | 2021 | Gewijzigde begroting | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
060.011 EUP: ambitie wonen | -230 | -283 | -283 | -283 | 0 | 0 | 0 | |
060.012 EUP: ambitie bedrijven | -79 | -254 | -254 | -168 | 0 | 0 | 0 | |
060.013 EUP: ambitie maatschappelijke bedrijven | -17 | -57 | -57 | -38 | 0 | 0 | 0 | |
060.014 EUP: ambitie grootschalig opwek | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | |
060.015 EUP: ambitie regionale samenwerking | 0 | -23 | -23 | -23 | 0 | 0 | 0 | |
060.016 EUP: ambitie communicatie en bewustwording | -3 | -25 | -25 | -25 | 0 | 0 | 0 | |
060.017 Gemeente als voorbeeld | -49 | -1.306 | -1.353 | -1.266 | 118 | 118 | 118 | |
060.050 Transitiewarmte | 0 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
060.500 Loonkosten programma Actief met duurzaamheid en energie | -302 | -305 | -305 | -175 | -175 | -175 | -175 | |
060.700 Rente en afschrijving programma Actief met duurzaamheid en energie | 0 | -10 | 0 | -9 | -10 | -10 | -10 | |
Totaal Lasten | -681 | -2.321 | -2.359 | -2.046 | -67 | -67 | -67 | |
Baten | ||||||||
060.011 EUP: ambitie wonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
060.012 EUP: ambitie bedrijven | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
060.050 Transitiewarmte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Baten | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -659 | -2.321 | -2.359 | -2.046 | -67 | -67 | -67 | |
Onttrekkingen | ||||||||
060.710 Reserves | 357 | 2.025 | 2.072 | 1.929 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Onttrekkingen | 357 | 2.025 | 2.072 | 1.929 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | 357 | 2.025 | 2.072 | 1.929 | 0 | 0 | 0 | |
Gerealiseerd resultaat | -302 | -296 | -287 | -117 | -67 | -67 | -67 |
Exploitatie | Oorspronkelijk begroot | Uitgaven/Inkomsten tot begrotingsjaar | Realisatie 2021 | Restant | |
---|---|---|---|---|---|
060.010 We stellen een nieuw EUP op | |||||
Lasten | 0 | -1 | 0 | 1 | |
Totaal 060.010 We stellen een nieuw EUP op | 0 | -1 | 0 | 1 | |
060.011 EUP: ambitie wonen | |||||
Lasten | -1.205 | -459 | -216 | -531 | |
Baten | 0 | 16 | 22 | -38 | |
Totaal 060.011 EUP: ambitie wonen | -1.205 | -443 | -194 | -569 | |
060.012 EUP: ambitie bedrijven | |||||
Lasten | -735 | -219 | -46 | -471 | |
Baten | 0 | 22 | 0 | -22 | |
Totaal 060.012 EUP: ambitie bedrijven | -735 | -197 | -46 | -493 | |
060.013 EUP: ambitie maatschappelijke bedrijven | |||||
Lasten | -205 | -51 | -20 | -134 | |
Totaal 060.013 EUP: ambitie maatschappelijke bedrijven | -205 | -51 | -20 | -134 | |
060.014 EUP: ambitie grootschalig opwek | |||||
Lasten | -40 | -4 | -1 | -35 | |
Totaal 060.014 EUP: ambitie grootschalig opwek | -40 | -4 | -1 | -35 | |
060.015 EUP: ambitie regionale samenwerking | |||||
Lasten | -140 | 0 | 0 | -140 | |
Totaal 060.015 EUP: ambitie regionale samenwerking | -140 | 0 | 0 | -140 | |
060.016 EUP: ambitie communicatie en bewustwording | |||||
Lasten | -100 | -5 | -1 | -94 | |
Totaal 060.016 EUP: ambitie communicatie en bewustwording | -100 | -5 | -1 | -94 | |
060.017 Gemeente als voorbeeld | |||||
Lasten | -5.187 | -61 | -7 | -5.119 | |
Baten | 0 | 66 | 0 | -66 | |
Totaal 060.017 Gemeente als voorbeeld | -5.187 | 4 | -7 | -5.184 | |
060.050 Transitiewarmte | |||||
Lasten | -150 | 0 | -21 | -129 | |
Baten | 0 | 0 | 21 | -21 | |
Totaal 060.050 Transitiewarmte | -150 | 0 | 0 | -150 | |
Gerealiseerd resultaat | -7.762 | -696 | -269 | -6.798 |