Wat willen we bereiken?
- We ondersteunen initiatieven vanuit de samenleving op de manier die het beste bij dat initiatief past.
Het is fijn leven in Berkelland. Inwoners geven met bijna het cijfer 8 aan dat ze erg fijn wonen. Zij willen ook in de toekomst tevreden blijven over hun woon- en leefomgeving. Dat betekent dat we moeten blijven investeren in een toegankelijke, klimaatbestendige en kleurrijke leefomgeving. Net als voorgaande jaren blijven we inzetten op de kracht van de samenleving en zoeken we de samenwerking met onze inwoners, buurten, wijken en organisaties actief op. Met onze wijk- en kerngerichte benadering spelen we samen in op de wijk-/kernspecifieke behoeften van onze inwoners, zowel qua fysieke als sociale leefomgeving. Via onze gebiedscontactpersonen en gebiedswethouder houden we voortdurend contact met onze inwoners, buurten en wijken. We weten elkaar steeds beter te vinden, maar lopen nog steeds tegen onvolkomenheden op. Dit interactieve samenspel tussen inwoners en ons blijft dus ons speerpunt.
We hebben de afgelopen tijd met een nieuwe werkwijze in de openbare ruimte gewerkt, ‘ambitiegericht beheer’ genoemd, waarbij inwoners, wijken en buurten een centrale rol spelen. We kijken op basis van thema’s, zoals schoon en veilig, biodiversiteit, klimaatadaptatie, bewegen en recreatie en ontmoeten wat inwoners het belangrijkst vinden in hun wijk of buurt. We bepalen samen hoe we hun leefomgeving inrichten. We moeten echter ook de tering naar de nering zetten, en niet alles kan uit financieel oogpunt. Gelukkig kunnen we het extra (tijdelijke) geld voor het wijk- en kerngericht werken goed gebruiken voor het doorontwikkelen van onze werkwijze en voor (het verder op weg helpen van) concrete projecten in en uit de samenleving. Ook het Berkellands Naoberfonds helpt ons hierbij.
We gaan in 2022 ook verder met het inzetten van de ter beschikking gestelde extra middelen voor het verbeteren van het groenonderhoud. We gebruiken deze middelen ook om het groen zo vorm te geven dat het onderhoud structureel goedkoper kan. Binnen de huidige werkwijze is ook veel aandacht voor ecologie. Daar waar mogelijk richten we de openbare ruimte ecologisch in en passen we ecologisch beheer toe.
Wij moeten onze leefomgeving aanpassen aan de klimaatverandering (klimaatadaptatie). We zullen moeten leren omgaan met plotselinge grote hoeveelheden water (hevige regenval en binnenkomend water vanuit het buitenland), langere droogteperioden en meer hogere (extreme) temperaturen.
Nederland wil naar een circulaire economie (een economie waarin reststoffen volledig opnieuw worden hergebruikt). Voorbeeld daarvan is het landelijke programma Van Afval Naar Grondstof ‘VANG’. Gemeenten zijn daarbij belangrijke partners, omdat zij verantwoordelijk zijn voor inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval. Berkelland wil voldoen aan de landelijke doelstelling uit het programma, en minder dan 100 kilogram restafval per inwoner inzamelen en verwerken. Corona heeft in Berkelland net als in heel Nederland ertoe geleid dat er juist meer restafval bij huishoudens is opgehaald. Onze inspanningen blijven gericht op het verminderen van restafval en maximaal hergebruik van grondstoffen.
Wat willen we bereiken?
Wat willen we bereiken?
Wat willen we bereiken?
Wat willen we bereiken?
Wat willen we bereiken?
Wat willen we bereiken?
Wat willen we bereiken?
De grootste verschillen tussen de gewijzigde begroting en de begroting 2022 op de verschillende activiteiten binnen dit programma betreffen:
Activiteit 020.020: In 2021 is extra budget beschikbaar voor droogte en stormschade conform resultaatbestemming 2020.
Activiteit 020.030: Per saldo een daling van € 85.000 door diverse mutaties op de budgetten.
Activiteit 020.040: In 2021 is € 250.000 extra budget toegevoegd vanuit de reserve wegen.
Activiteit 020.070: Per saldo een stijging van de lasten door hogere kosten inzameling en verwerking huishoudelijk afval.
Activiteit 020.080: In 2021 is eenmalig € 200.000 beschikbaar gesteld voor het onderzoek huisvesting scholen. Vanaf 2022 zijn de lasten voor verzekeringen gestegen.
Activiteit 020.090: In 2021 is het budget verhoogd met het centraal begrote budget voor onderhoud. Dit budget wordt in het lopende jaar verdeeld over de programma’s.
Activiteit 020.700: Op basis van de voortgang van de lopende projecten zijn de kapitaalslasten bijgesteld.
Exploitatie | Realisatie 2020 | 2021 | Gewijzigde begroting | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
020.010 Zaaien van kleurrijke zaadmengsels | -166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
020.020 Openbaar groen en begraafplaatsen | -882 | -853 | -1.200 | -883 | -858 | -858 | -858 | |
020.030 Beh onderh vern renov riolering | -3.178 | -2.093 | -2.741 | -2.133 | -2.337 | -2.337 | -2.442 | |
020.040 We onderhouden onze infrastructuur | -2.962 | -2.869 | -3.240 | -3.014 | -3.014 | -2.894 | -2.894 | |
020.050 Doelgroepenvervoer-openbaar verv | -693 | -653 | -653 | -653 | -653 | -653 | -653 | |
020.060 Zwerfafval | -82 | -54 | -54 | -54 | -54 | -54 | -54 | |
020.070 Afval scheiden | -2.566 | -2.743 | -2.543 | -2.837 | -2.837 | -2.837 | -2.837 | |
020.080 Onderwijs en huisvesting | -1.027 | -1.126 | -1.353 | -1.230 | -1.230 | -1.230 | -1.230 | |
020.090 Onderhoud gemeentelijke gebouwen | -445 | -351 | -544 | -378 | -378 | -378 | -378 | |
020.100 Ontwikkeling wijken, buurten en kernen | -233 | -625 | -625 | -625 | 0 | 0 | 0 | |
020.110 Onderhoud wegen en paden buitengebied | -811 | -500 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 | |
020.120 Verbetering kwaliteit groen(onderhoud) | -262 | -375 | -375 | -375 | 0 | 0 | 0 | |
020.500 Loonkosten programma Fijn leven | -5.297 | -5.494 | -5.494 | -5.509 | -5.509 | -5.509 | -5.509 | |
020.700 Rente en afschrijving programma Fijn leven | -2.852 | -6.022 | -4.131 | -5.733 | -10.544 | -6.194 | -6.194 | |
Totaal Lasten | -21.455 | -23.758 | -23.452 | -23.924 | -27.414 | -22.944 | -23.049 | |
Baten | ||||||||
020.010 Zaaien van kleurrijke zaadmengsels | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
020.020 Openbaar groen en begraafplaatsen | 406 | 340 | 340 | 319 | 319 | 319 | 319 | |
020.030 Beh onderh vern renov riolering | 6.914 | 7.491 | 7.177 | 6.455 | 7.891 | 7.891 | 7.996 | |
020.040 We onderhouden onze infrastructuur | 339 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | |
020.050 Doelgroepenvervoer-openbaar verv | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
020.060 Zwerfafval | 101 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
020.070 Afval scheiden | 2.484 | 3.547 | 3.547 | 3.509 | 3.509 | 3.509 | 3.509 | |
020.080 Onderwijs en huisvesting | 209 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | |
020.090 Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 345 | 146 | 156 | 221 | 221 | 221 | 221 | |
Totaal Baten | 10.808 | 12.127 | 11.823 | 11.106 | 12.543 | 12.543 | 12.648 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -10.647 | -11.631 | -11.629 | -12.818 | -14.871 | -10.401 | -10.401 | |
Onttrekkingen | ||||||||
020.710 Reserves | 8.701 | 1.990 | 2.296 | 3.488 | 4.851 | 251 | 251 | |
Totaal Onttrekkingen | 8.701 | 1.990 | 2.296 | 3.488 | 4.851 | 251 | 251 | |
Stortingen | ||||||||
020.710 Reserves | -5.900 | -66 | -425 | -93 | -93 | -93 | -93 | |
Totaal Stortingen | -5.900 | -66 | -425 | -93 | -93 | -93 | -93 | |
Mutaties reserves | 2.801 | 1.924 | 1.871 | 3.396 | 4.759 | 159 | 159 | |
Gerealiseerd resultaat | -7.846 | -9.707 | -9.757 | -9.423 | -10.112 | -10.242 | -10.242 |
Exploitatie | Oorspronkelijk begroot | Uitgaven/Inkomsten tot begrotingsjaar | Realisatie 2021 | Restant | |
---|---|---|---|---|---|
60210000 Onderhoud wegen en paden buitengebied | -2.000 | -811 | 0 | -1.189 | |
60570100 Verbeteren kwaliteit groen(onderhoud) | -1.500 | -283 | -141 | -1.076 | |
60610100 Ontwikkelen wijken, buurten en kernen | -2.500 | -735 | 18 | -1.783 | |
Gerealiseerd resultaat | -6.000 | -1.829 | -123 | -4.048 |