Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat zowel bij de programma's als bij de financiële begroting een overzicht van algemene dekkingsmiddelen als de kosten van overhead wordt opgenomen. Onderstaande overzichten zijn daarom ook opgenomen in het hoofdstuk Financiële begroting.
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Bedragen x € 1.000 |
Saldo |
Saldo |
Baten |
Lasten |
Saldo |
Saldo |
Saldo |
Saldo |
Salarissen en sociale lasten |
-4.281 |
-7.349 |
|
-10.458 |
-10.458 |
-10.538 |
-10.538 |
-10.538 |
Belastingen |
1 |
-9 |
|
-10 |
-10 |
-10 |
-10 |
-10 |
Duurzame goederen |
-85 |
-77 |
|
-64 |
-64 |
-64 |
-64 |
-64 |
Ingeleend personeel |
-4.954 |
-2.401 |
|
-39 |
-39 |
|
|
|
Uitgeleend personeel |
991 |
864 |
863 |
|
863 |
863 |
863 |
863 |
Leges en andere rechten |
|
3 |
3 |
|
3 |
3 |
3 |
3 |
Overige goederen en diensten |
-2.748 |
-5.355 |
870 |
-5.336 |
-4.466 |
-4.173 |
-4.225 |
-4.269 |
Inkomensoverdrachten - Rijk |
-9 |
-6 |
|
-6 |
-6 |
-6 |
-6 |
-6 |
Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen |
-10 |
-8 |
|
-7 |
-7 |
-7 |
-7 |
-7 |
Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen |
14 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
Mutaties voorzieningen |
59 |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
Afschrijvingen |
-868 |
-1.311 |
|
-1.737 |
-1.737 |
-1.737 |
-1.737 |
-1.737 |
Toegerekende en bespaarde rente |
-90 |
-128 |
|
-128 |
-128 |
-128 |
-128 |
-128 |
Overige verrekeningen |
199 |
168 |
296 |
-128 |
169 |
169 |
169 |
169 |
Totaal |
-11.781 |
-15.609 |
2.032 |
-17.913 |
-15.880 |
-15.628 |
-15.680 |
-15.723 |