"Inwoners doen naar vermogen en vanuit hun eigen kracht mee in de samenleving"
Ontwikkelprogramma Veranderende samenleving, vernieuwd bestuur
Wat speelt er?
Terug naar navigatie - Wat speelt er?- De Doe-het-samen-samenleving gaat over aansluiten op kennis, inzet, ervaring en behoefte van inwoners. De gemeente bepaalt en regelt minder, gaat ‘naar buiten’ en is partner in de samenleving.
- De Doe-het-samen-samenleving vraagt om een andere rol van de gemeentelijke organisatie, om bestuurlijke vernieuwing en inzet van inwoners, college, gemeenteraad en medewerkers.
- Het ontwikkelprogramma biedt ruimte om te experimenteren met hoe de eigentijdse rol van de gemeente er uit kan zien bij verschillende initiatieven.
Speerpunten
Terug naar navigatie - Speerpunten1. Dienstbaarheid
Wat gaan we daarvoor doen?
2. Samenwerking
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Actuele begroting NJN 2018 | Wijzigingen Najaarsnota | Begroting na Najaarsnota | MeerJB 2019 | MeerJB 2020 | Meer JB 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 010.010 Regionale woonagenda aansluiting lokale woonagenda | -70 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | |
| 010.020 Gemeentelijke grondexploitaties | -876 | 0 | -876 | -876 | -876 | -876 | |
| 010.030 Inventarisatie kernen woonbehoefte inwoners | -321 | 0 | -321 | -80 | -80 | -80 | |
| 010.040 Monitoren toekomstige sloopopgave | -30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | |
| 010.500 Loonkosten programma Plezierig wonen | -1.423 | 0 | -1.423 | -1.423 | -1.423 | -58 | |
| 010.700 Rente en afschrijving programma Plezierig wonen | -380 | 0 | -380 | -140 | -140 | -140 | |
| 020.010 Zaaien van kleurrijke zaadmengsels | -702 | 0 | -702 | -189 | -189 | -189 | |
| 020.020 Openbaar groen en begraafplaatsen | -2.170 | -125 | -2.295 | -1.964 | -1.964 | -1.964 | |
| 020.030 Beh onderh vern renov riolering | -1.580 | 0 | -1.580 | -1.504 | -1.511 | -1.511 | |
| 020.040 We onderhouden onze infrastructuur | -2.985 | -22 | -3.007 | -3.101 | -3.101 | -3.101 | |
| 020.050 Doelgroepenvervoer-openbaar verv | -703 | 0 | -703 | -703 | -703 | -703 | |
| 020.060 Zwerfafval | -54 | 0 | -54 | -54 | -54 | -54 | |
| 020.070 Afval scheiden | -3.277 | 0 | -3.277 | -3.020 | -3.020 | -3.020 | |
| 020.080 Onderwijs en huisvesting | -829 | 0 | -829 | -787 | -787 | -787 | |
| 020.090 Onderhoud gemeentelijke gebouwen | -269 | 0 | -269 | -251 | -251 | -251 | |
| 020.500 Loonkosten programma Fijn leven | -3.208 | 0 | -3.208 | -3.208 | -3.208 | -3.208 | |
| 020.700 Rente en afschrijving programma Fijn leven | -4.733 | 0 | -4.733 | -4.732 | -4.732 | -4.732 | |
| 030.010 Netwerkbijeenkomsten duurzame landbouw | -277 | 0 | -277 | -43 | -43 | -43 | |
| 030.020 Stimuleren nieuwe natuur en landschapsbeheer | -71 | 0 | -71 | -71 | -71 | -71 | |
| 030.030 Ondersteunen initiatieven samenwerking verenigingen | -62 | 0 | -62 | -62 | -62 | -62 | |
| 030.080 Integrale kavelruil | -30 | -100 | -130 | 0 | 0 | 0 | |
| 030.700 Rente en afschrijving programma Vitaal platteland | 0 | 0 | 0 | -38 | -43 | -43 | |
| 040.010 Maatschappelijke ondersteuning | -6.988 | -2.280 | -9.267 | -4.530 | -4.530 | -4.530 | |
| 040.020 PGB | -410 | 17 | -393 | -8.986 | -1.300 | -1.300 | |
| 040.025 PGB WMO en Begeleiding | -590 | -62 | -652 | -5.595 | -5.595 | -5.595 | |
| 040.030 Jeugd | -8.219 | -1.122 | -9.342 | 0 | -7.800 | -7.989 | |
| 040.040 Algemene voorzieningen | -1.607 | 0 | -1.607 | -1.532 | -1.532 | -1.532 | |
| 040.050 Inburgering | -30 | 0 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
| 040.060 Loonkosten | -3.809 | 0 | -3.809 | -2.509 | -2.509 | -2.509 | |
| 050.010 Onderzoek en ontwikkeling duurz. en innovatieve bedr.terr. | -390 | 0 | -390 | -390 | -390 | -390 | |
| 050.020 Samenwerken met Duitsland | -12 | 0 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
| 050.026 Stimuleren ontwikkelingen bedrijven | -30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | |
| 050.028 Stimuleren maakindustrie | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| 050.029 stimuleren onderzoek/ontwikkeling duurzame bedrijven | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | |
| 050.030 Ondernemersfonds | -185 | 0 | -185 | -15 | -15 | -15 | |
| 050.035 Compact centra (groen/blauwe parels) | -21 | 0 | -21 | -21 | -21 | -21 | |
| 050.040 Participatie en werkgeversbenadering | -15.654 | 1.364 | -14.290 | -14.131 | -14.131 | -14.131 | |
| 050.050 Verbindingen ondernemers voor participatiewet | -725 | -211 | -936 | -1.134 | -934 | -734 | |
| 050.060 Onderwijs en arbeidsmarkt | -11 | 0 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
| 050.070 Vrije tijdseconomie | -249 | 0 | -249 | -249 | -249 | -249 | |
| 050.500 Loonkosten programma Werken en ondernemen in de regio | -8.226 | 0 | -8.226 | -8.161 | -8.161 | -8.164 | |
| 050.700 Rente en afschrijving programma Werken en ondernemen in de regio | -1.766 | 0 | -1.766 | -1.763 | -1.763 | -1.763 | |
| 060.040 Actief met duurzame energie | -155 | 0 | -155 | -7 | -7 | -7 | |
| 060.500 Loonkosten programma Actief met duurzaamheid en energie | -238 | 0 | -238 | -238 | -238 | -238 | |
| 060.700 Rente en afschrijving programma Actief met duurzaamheid en energie | -48 | 0 | -48 | -48 | -48 | -48 | |
| 070.010 Verbinding sport, cultuur en welzijn (Brede Impuls) | -232 | 0 | -232 | -232 | -232 | -232 | |
| 070.020 Beheer gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties | -756 | -192 | -948 | -419 | -419 | -419 | |
| 070.030 Faciliteren Sport Federatie Berkelland | -100 | 0 | -100 | -79 | -79 | -79 | |
| 070.040 Ondersteuning sportverenigingen | -1.013 | 0 | -1.013 | -947 | -947 | -947 | |
| 070.050 Subsidieren jeugdleden sportverenigingen | -86 | 0 | -86 | -82 | -82 | -82 | |
| 070.500 Loonkosten programma Sport is meer | -174 | 0 | -174 | -174 | -174 | -174 | |
| 070.700 Rente en afschrijving programma Sport is meer | -176 | 0 | -176 | -176 | -181 | -176 | |
| 080.010 Vrijwilligers Dorpsboke | -35 | 0 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
| 080.020 Subs div lokale culturele act | -538 | 0 | -538 | -516 | -516 | -516 | |
| 080.040 Bibliotheek Oost Achterhoek subs | -595 | 0 | -595 | -561 | -561 | -561 | |
| 080.050 Gemeentelijke monumenten | -149 | 0 | -149 | -141 | -141 | -141 | |
| 080.060 Erfgoedpact en -centrum | -230 | 0 | -230 | -230 | -230 | -230 | |
| 080.090 Cultuurnota met uitvoeringsprogramma | -17 | 0 | -17 | -17 | -17 | -17 | |
| 080.500 Loonkosten programma Cultuur is voor iedereen | -173 | 0 | -173 | -173 | -173 | -173 | |
| 080.700 Rente en afschrijving programma Cultuur is voor iedereen | -9 | 0 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
| 090.010 Brandveilig wonen | -2.120 | 0 | -2.120 | -2.195 | -2.270 | -2.345 | |
| 090.020 Handhavingsbeleid | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
| 090.500 Loonkosten programma Samen veilig | -78 | 0 | -78 | -78 | -78 | -78 | |
| 110.020 Beheer financiele middelen | -42 | 0 | -42 | -22 | -22 | -22 | |
| 110.040 Belastingen en leges | -914 | 0 | -914 | -873 | -873 | -873 | |
| 110.080 Uitvoering OZB | -353 | 0 | -353 | -255 | -255 | -255 | |
| 110.090 Overige baten en lasten | -2.347 | 130 | -2.217 | -4.807 | -3.507 | -3.517 | |
| 110.100 Bedrijfsvoeringskosten | -7.435 | -1.653 | -9.087 | -6.769 | -6.769 | -6.769 | |
| 110.500 Loonkosten programma Financiën | -11.182 | 0 | -11.182 | -10.010 | -10.010 | -10.010 | |
| 110.700 Rente en afschrijving programma Financiën | -3.899 | 0 | -3.899 | -3.733 | -3.568 | -3.402 | |
| 120.010 Iedereen wordt op tijd geïnformeerd over de Omgevingswet | 0 | 0 | 0 | -350 | -350 | 0 | |
| Totaal Lasten | -106.108 | -4.256 | -110.364 | -104.513 | -103.053 | -101.245 | |
| Baten | |||||||
| 010.020 Gemeentelijke grondexploitaties | 1.015 | 0 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | |
| 010.030 Inventarisatie kernen woonbehoefte inwoners | 785 | 0 | 785 | 785 | 785 | 785 | |
| 020.020 Openbaar groen en begraafplaatsen | 330 | 0 | 330 | 312 | 312 | 312 | |
| 020.030 Beh onderh vern renov riolering | 6.096 | 0 | 6.096 | 6.046 | 6.046 | 6.046 | |
| 020.040 We onderhouden onze infrastructuur | 205 | 0 | 205 | 205 | 205 | 205 | |
| 020.050 Doelgroepenvervoer-openbaar verv | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 020.060 Zwerfafval | 54 | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| 020.070 Afval scheiden | 3.957 | 0 | 3.957 | 3.957 | 3.957 | 3.957 | |
| 020.080 Onderwijs en huisvesting | 143 | 0 | 143 | 143 | 143 | 143 | |
| 020.090 Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 108 | 443 | 551 | 108 | 108 | 108 | |
| 030.020 Stimuleren nieuwe natuur en landschapsbeheer | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | |
| 030.030 Ondersteunen initiatieven samenwerking verenigingen | 29 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| 040.010 Maatschappelijke ondersteuning | 795 | -100 | 695 | 800 | 800 | 800 | |
| 040.040 Algemene voorzieningen | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 040.050 Inburgering | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 050.010 Onderzoek en ontwikkeling duurz. en innovatieve bedr.terr. | 501 | 0 | 501 | 501 | 501 | 501 | |
| 050.030 Ondernemersfonds | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | |
| 050.035 Compact centra (groen/blauwe parels) | 54 | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| 050.040 Participatie en werkgeversbenadering | 8.560 | 423 | 8.983 | 8.377 | 8.377 | 8.377 | |
| 050.050 Verbindingen ondernemers voor participatiewet | 1.594 | 0 | 1.594 | 1.436 | 1.400 | 1.378 | |
| 050.060 Onderwijs en arbeidsmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050.070 Vrije tijdseconomie | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 060.040 Actief met duurzame energie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 070.020 Beheer gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties | 269 | 316 | 585 | 269 | 269 | 269 | |
| 080.020 Subs div lokale culturele act | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 080.040 Bibliotheek Oost Achterhoek subs | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 080.050 Gemeentelijke monumenten | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 090.010 Brandveilig wonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 090.020 Handhavingsbeleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110.020 Beheer financiele middelen | 5.284 | 0 | 5.284 | 4.298 | 4.298 | 3.598 | |
| 110.040 Belastingen en leges | 1.583 | 0 | 1.583 | 1.545 | 1.545 | 1.545 | |
| 110.050 Heffen OZB | 8.410 | 0 | 8.410 | 8.410 | 8.410 | 8.410 | |
| 110.060 Algemene uitkering | 63.608 | -304 | 63.303 | 63.099 | 62.800 | 62.677 | |
| 110.080 Uitvoering OZB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110.090 Overige baten en lasten | 208 | 0 | 208 | 208 | 208 | 208 | |
| 110.100 Bedrijfsvoeringskosten | 1.850 | 0 | 1.850 | 2.514 | 2.514 | 2.514 | |
| Totaal Baten | 105.685 | 777 | 106.462 | 104.259 | 103.925 | 103.080 | |
| Resultaat | -423 | -3.478 | -3.902 | -254 | 872 | 1.835 | |