Samen investeren in Berkelland

In de tabel hieronder staat de stand van zaken van Samen investeren in Berkelland. In de eerste kolom staan de onderwerpen waarvoor geld beschikbaar is gesteld. De genummerde onderwerpen zijn benoemd in Samen investeren in Berkelland. De onderwerpen die niet genummerd zijn zijn vallen onder de uitvoering van het hoofdonderwerp. In de tweede kolom staan de begrote bedragen per project.

 

In de kolommen 3 en 4 staan de werkelijke lasten en baten tot en met 2021. In kolom 5 en 6 staan de werkelijke lasten en baten van 2021.

In kolom 7 staat het restant van het oorspronkelijke budget. In kolom 8 staan de nog te ontvangen baten. In kolom 9 staat het budget zoals dat na tussentijdse besluitvorming beschikbaar is voor een onderwerp. Als voorbeeld de lagere lasten voor inwoners en verenigingen, het beschikbare budget na de besluitvorming om hiermee te stoppen was € 2.500.000. In de laatste kolom staat de cofinanciering die gerealiseerd is.

	Investeren in Berkelland	Bedragen x 1.000					Stand per 31 december 2021
		Begroot	t/m 2020 werkelijk		2021 werkelijk		restant		Totaal
	Projecten	bedrag	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
1	Transitie woningmarkt	5.000	10	-	70		4.919	1.926	5.000	1.926
	Integrale aanpak				33		2.137			-
	Woonbehoefteonderzoek grote kernen		10		4		111
	Versnelling nieuwe woningb.plannen		0		33		167
	Neede NoordOost						2.505	1.926
2	Energietransitie	2.000	62	249	357	76	1.581		2.000	325
3	Duurzaamheid, gemeente als voorbeeld	4.763	58	-	58		4.647		4.763	-
	Vervanging openbare verlichting oude N18	237					237		237	-
4	Sloopfonds woningen	1.000					-		-	-
5	Vullen sloopfonds buitengebied	500	500		-		-		500	-
6	Asbestfonds	1.000	-		103		897		1.000	-
	Subsidieregeling asbestdaken				71		529
	Beschermpakket en kleine schuren				32		168
	Vouchers Regiodeal						200
7	Vitale winkelcentra	4.000	12		55		3.933	182	4.000	182
	Verbindingspad More		12				221
	CP Borculo				34		1.712	182		182
	CP Ruurlo				21		54
	Nog te bestemmen						1.946
8	Wijk- en kerngericht werken	2.500	735	370	436	156	1.328		2.500	526
9	Groen onderhoud en klimaat	1.500	283		305		912	53	1.500	53
10	Kwaliteit wegen buitengebied	2.000	811		300		889		2.000	-
11	Voorziening transformatie Sociaal Domein	3.500	1.711		670	30	1.119		3.500	30
12	Lagere lasten inwoners en verenigingen	4.500	2.375		25		100		2.500	-
	Teruggaaf OZB		2.000		-		-
	Lastenverlichting sportverenigingen		375		25		-
	Lastenverlichting cultuur				-		100
		32.500	6.558	619	2.380	262	20.562	2.161	29.500	3.043
	Samenvatting
	Onttrekking reserve	26.457
	Co-financiering	3.043
	Sloopfondswoningen niet doorgezet	1.000
	Afzien van lastenverlaging 2021 en 2022	2.000
		32.500

1. Transitie woningmarkt
   Wat hebben we tot en met 2021 gedaan?
   
   Integrale wijkaanpak
   Voor de transitie van de woningmarkt is er gekozen om vooral te focussen op een pilot integrale wijkaanpak Neede Noordoost, in samenwerking met Prowonen. Er is in nauwe samenwerking met ProWonen een bestuursopdracht tot stand gekomen. Daarnaast is een subsidieaanvraag ingediend bij en toegekend door het Volkshuisvestingsfonds voor een bedrag van € 1,75 miljoen. Aanvullend hebben we een bijdrage vanuit de Provincie mogen ontvangen, voor de cofinanciering van de subsidie van het Volkshuisvestingsfonds. 
   Er is gewerkt aan het opzetten van de projectorganisatie. In de verkenningsfase wordt op verschillende onderwerpen de 0-situatie van Neede Noord Oost in beeld gebracht. Het gaat hierbij onder andere om: demografische gegevens, stedenbouwkundige analyse, energieverbruik en het welzijn en de gezondheid van inwoners. De participatie en communicatie in de wijk is gestart.
   
   Woningbouw
   De koers op het gebied van woningbouw is bijgesteld. Er is voortvarend aan de slag gegaan met de opgave. Van de totale opgave van 850 woningen zijn inmiddels circa 500 woningen opgenomen in principebesluiten of zijn al in uitvoering. Hiernaast zijn verkenningen en gesprekken gestart om de resterende ambitie ook te vertalen naar de planvoorraad. De gemeente Berkelland zet vol in op een vraag gestuurd aanbod. In de afgelopen jaren is al veel bereikt in de realisatie van nieuwbouw, transformatie en werving van ontwikkellocaties. We bouwen in eerste instantie voor onze inwoners. 
   
   Wat zijn de plannen voor het komende jaar?
   Integrale wijkaanpak
   De 0-situatie wordt gevisualiseerd op wijkposters en opgeleverd in het tweede kwartaal van 2022. Hiermee kan vervolgens een projectplan opgesteld worden met een meer specifieke (financiële) planning. 
   
   Woningbouw
   In 2022 wordt verder gewerkt aan de realisatie van de projecten in de planvoorraad. Ook wordt gewerkt aan het uitbreiden van de planvoorraad tot de gestelde ambitie. We houden daarbij rekening met een over programmering vanwege het risico dat plannen gedurende het proces afvallen. Er zijn een groot aantal woningbouwinitiatieven met kleine aantal woningen per project. Dit kost veel capaciteit, we zetten hiervoor extra ondersteuning in om te zorgen dat ze ook gerealiseerd worden.
   
   
2. Energietransitie
   Wat hebben we tot en met 2021 gedaan?
   
   Er lijkt nog relatief weinig te zijn uitgegeven, maar dat beeld is vertekend. In totaal heeft de gemeente vanaf de vaststelling college programma 2018 – 2022 in totaal € 1.179.118 uitgegeven van het totaal beschikbare budget van € 2.760.000. Dit is inclusief het restant van eup1. De gemeente heeft hiervan € 524.000 besteed aan projecten wat geleid heeft tot investeringen in de gemeente van € 1,6 miljoen en 3,4 miljoen aan investeringen in de regio Achterhoek. Door stimulering van het proces en in geld en ambtelijke uren heeft de gemeente in totaal voor de regio Achterhoek en Berkelland een cofinanciering bewerkt gesteld van € 4,47 miljoen.
   
   De maatregelen worden uitgevoerd conform het Energieuitvoeringsplan 2019-2022 (Eup2) en verantwoord bij het begrotingsprogramma Actief met Duurzaamheid en Energie. Naast de uitgifte aan genoemde projecten zijn er uitgaven gedaan onder meer voor de werkzaamheden van het AGEM energieloket, de subsidies Achterhoek Bespaart, Energiescans, subsidieregeling maatschappelijke initiatieven, onderzoek, controles ODA en informatieavonden. In de activiteiten bij het programma Actief met Energie en Duurzaamheid kunt u meer inhoudelijke informatie vinden over wat er is gedaan in 2021.
   
   Wat zijn de plannen voor het komende jaar?
   Zie de activiteiten in het begrotingsprogramma.
   
   
   
3. Duurzaamheid, gemeente als voorbeeld
   Wat hebben we tot en met 2021 gedaan?
   
   We hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de verduurzaming van ons eigen vastgoed. Ledverlichting is aangebracht. Er zijn elektrische voertuigen aangeschaft voor de BOA’s met een bijdrage uit dit budget en zijn er ondertussen voertuigen die in toekomst ook op blauwe diesel kunnen rijden. Daarnaast is er een onderzoek geweest naar woonwerk verkeer, in verband met corona heeft dit tijdelijk stilgelegen. Bij het gemeentehuis zijn (openbare) laadpalen neergezet, er zijn afvalcontainers aangeschaft voor het gescheiden inzamelen van het afval in het gemeentekantoor en de gemeentewerf. In 2021 is een pilot circulair aanbesteden afgerond en er is opnieuw een certificering afgegeven voor de CO2-prestatieladder (niveau 3). Daarnaast is er eind 2021 een duurzaamheid coördinator aangetrokken om de verduurzaming van ons vastgoed aan te jagen.
   
   Wat zijn de plannen voor het komende jaar?
   Voor het komende jaar werken we aan verdiepend onderzoek (energiescan) en een verduurzamingsplan voor de komende 5 jaar om ons vastgoed verder te verduurzamen. Daarnaast gaan we ook verder met het oppakken van verdere reductie maatregelen van onze eigen mobiliteit. We zetten een stap naar het verder circulair inkopen en doen we een onderzoek of het Madaster een mogelijk instrument is voor ons. Dit is een kadaster voor materialen van gebouwen, zodat hergebruik wordt gestimuleerd. Bij het nieuwe hybride kantoorconcept zullen ook duurzame oplossingen meegenomen worden.
   
   
   
4. Sloopfonds woningen
   Wat hebben we tot en met 2021 gedaan?
   In 2019 en 2020 hebben wij een onderzoek gedaan naar het sloopfonds voor woningen. In de perspectiefnota 2021 is besloten geen transformatiefonds op te stellen om sloop van woningen in de toekomst te bekostigen.
   
   Wat zijn de plannen voor het komende jaar?
   Niet van toepassing
   
   
   
5. Vullen sloopfonds buitengebied
   Wat hebben we tot en met 2021 gedaan?
   In 2018 is het bedrag van € 500.000 gebruikt voor de vulling van het sloopfonds. Het sloopfonds met daaraan gekoppeld de subsidieregeling sloop overtollige bebouwing loopt nog steeds.
   
   Wat zijn de plannen voor het komende jaar?
   Niet van toepassing.
   
   
6. Asbestfonds
   Wat hebben we tot en met 2021 gedaan?
   In januari 2021 is de subsidieregeling voor de sanering van asbestdaken van start gegaan. In totaal is er € 71.000 aan subsidie verstrekt. Voor de kleine schuurtjes is er voor € 32.000 uitgegeven aan gratis pakketten en stortkosten. In 2021 is € 200.000 bestemd voor het vouchers asbestsanering en/of asbestinventarisatierapport binnen het regionale project WATEA (keukentafelgesprekken eigenaren buitengebied).  
   
   In 2021 zijn er een veertigtal asbestboxen verstrekt en er hebben ongeveer 50 particulieren gebruikt gemaakt van de gratis stort bij de daarvoor aangewezen asbest-brengpunten. Via Agem kan men voor gesaneerde daken asbestsubsidie aanvragen. Er is voor ongeveer 50 locaties asbestsubsidie aangevraagd. In 2021 zijn er 125 gesprekken gevoerd met agrariërs en eigenaren van asbestdaken in het buitengebied door WATEA. En er zijn 37 vouchers uitgegeven voor de begeleiding van de asbestsanering en/of een asbestinventarisatierapport. 
   
   Wat zijn de plannen voor het komende jaar?
   Verdere uitvoering van het raadsvoorstel dat is vastgesteld december 2020.
   
   
   
7. Vitale winkelcentra
   Wat hebben we tot en met 2021 gedaan?
   
   Centrumplan Borculo
   Er een revitaliseringsplan voor het centrum van Borculo opgesteld samen met de taskforce Leef! Het raadsbesluit voor de uitvoering van dit plan is genomen op 15 december 2020. Daarbij is afgesproken om € 1.564.250 van het benodigde krediet te dekken uit de eenmalige middelen ‘Samen investeren in Berkelland’ (collegeprogramma 2018-2022) onderdeel ‘Vitale kernen’. Daarnaast is er € 1.000.000 beschikbaar gesteld die hiervoor al langer gereserveerd was en is er een bijdrage van de provincie Gelderland van € 181.500 vanuit de regeling Steengoed Benutten. Inmiddels heeft de taskforce Leef! een 3-tal projecten, ontwerp vergroening Veemarkt, ontwerp Muraltplein en ontwerp Oude Haven samen met stakeholders opgepakt en in concept uitgewerkt. Deze concepten en een andere verkeerscirculatie zijn op 13 oktober gepresenteerd aan belangstellenden en worden nu verder uitgewerkt.
   
   Centrumplan Ruurlo
   Het centrum van Ruurlo is in de periode 2000-2005 voor het laatst heringericht. 
   De Ruurlose Ondernemersvereniging (ROV) heeft het initiatief genomen voor een nieuw centrumplan voor Ruurlo in samenwerking met de bewoners en ons. Het college heeft op 13 juli 2021 ingestemd met het verder opstellen van een masterplan om het centrum van Ruurlo zo goed mogelijk in te richten voor de toekomst. Ook wordt er al langere tijd gewerkt aan een verbindings(wandel)pad tussen Museum More en het centrum van Ruurlo. In Ruurlo is in 2021 verder gewerkt aan de diverse ingrediënten en onderdelen voor het Masterplan.
   
   Het college heeft ingestemd om het restant van de eenmalige middelen ‘Samen investeren in Berkelland’ (collegeprogramma 2018-2022) onderdeel ‘Vitale kernen’ hiervoor in te zetten. Dat betekent dat er € 2.200.000 bestemd is voor het  opstellen en uitvoeren van een masterplan Ruurlo en daarnaast € 225.000 wordt aangewend voor realisering van een verbindings(wandel)pad tussen Museum More en het centrum van Ruurlo.
   
   Wat zijn de plannen voor het komende jaar?
   In 2022 moet het Masterplan Ruurlo gereed zijn. De eenmalige middelen ‘Samen investeren in Berkelland’ (collegeprogramma 2018-2022) onderdeel ‘Vitale kernen’ zijn dus nog niet allemaal uitgegeven, maar al wel volledig ingezet/bestemd (De uitgaven lopen dus nog door na 2022). 
   
   
   
8. Wijk- en kerngericht werken
   Wat hebben we tot en met 2021 gedaan?
   Er zijn tot en met 2021 middelen besteed aan onder andere oprichting en uitvoering van het Naoberfonds, het ontwikkelen van wijk- en kerngericht werken en extra ondersteuning aan wijken die dat nodig hebben (bijvoorbeeld in de vorm van projecten of bijdragen aan projecten, zoals bijvoorbeeld bijdragen aan projecten in de directe fysiek leefomgeving van inwoners of een bijdrage aan een verkeersonderzoek).
   
   Wat zijn de plannen voor het komende jaar?
   In 2022 wordt verwacht nog € 400.000 uit te geven van dit budget voor bovengenoemde speerpunten. Dat betekent dat eind 2022 nog een budget resteert van ongeveer € 900.000 en het Naoberfonds ophoudt te bestaan, mits hiervoor (tijdelijk of structureel) opnieuw middelen voor worden vrijgemaakt.
   
   
   
9. Groenonderhoud en klimaat
   Wat hebben we tot en met 2021 gedaan?
   Er is eenmalig € 1.500.000 beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de kwaliteit van het openbaar groen. Daarbij heeft het college gekozen om de middelen als volgt in te zetten:
   •    Voor de directe aanpak van groenvoorzieningen met slechte kwaliteit: € 300.000
   •    Voor het goed in kaart brengen van de groenkwaliteit en het ontwikkelen van een uitvoerings- en  beheerplan en verwerking in een digitaal beheerprogramma: € 100.000
   •    Voor diverse projecten die voortvloeien uit het uitvoeringsplan en interactie met onze inwoners: € 1.100.000
   
   De slechtste groenvoorzieningen zijn geïnventariseerd en aangepakt. Er is tot en met 2021 bijna € 600.000 van dit budget uitgegeven.
   
   Wat zijn de plannen voor het komende jaar?
   Er staan nog veel werkzaamheden en projecten in de planning o.a. om omvormingen te realiseren zodat we uit kunnen blijven komen met de structurele onderhoudsbudgetten voor groen. Zo vervangen we nog steeds onderhoudsintensieve beplanting door extensief te onderhouden groen. De schatting is dat we in 2022 nog € 400.000 hiervoor uitgeven. De overige € 500.000 is gereserveerd voor een eenmalige impuls op het gebied van spelen en bewegen zodat achterstallig onderhoud wordt ingehaald (conform het raadsbesluit van 1 februari 2022 over het Beleidsplan spelen en bewegen in de openbare ruimte 2022-2031).
   
   De eenmalige middelen ‘Samen investeren in Berkelland’ (collegeprogramma 2018-2022) onderdeel ‘Impuls groen onderhoud’ zijn dus nog niet allemaal uitgegeven, maar al wel volledig ingezet/bestemd (De uitgaven lopen dus nog door na 2022). 
   
   
   
10. Kwaliteit wegen buitengebied
    Wat hebben we tot en met 2021 gedaan?
    We hebben een plan opgesteld om een impuls te geven aan het onderhoud van wegen en paden in het buitengebied. Op basis van een gedegen analyse weten we waar we moeten investeren in het wegenonderhoud om met de extra tijdelijke middelen het grootste rendement te halen. Bij de prioritering welke wegen in aanmerking komen voor extra onderhoud is rekening gehouden met het maatschappelijk effect van een weg zoals hoeveelheid verkeer, schoolroutes, recreatieve routes en cultuurhistorie. Tot en met 2021 is zodoende € 1.111.000 uitgegeven aan extra onderhoud van wegen en paden in het buitengebied.
    
    Wat zijn de plannen voor het komende jaar?
    In 2022 zullen de resterende middelen worden ingezet voor extra onderhoud aan wegen in het buitengebied.
    
    
    
11. Voorziening transformatie Sociaal Domein
    In de verantwoordingsrapportage over 2020 is een eerste afweging gemaakt over de continuering van de projecten uit het uitvoeringsprogramma ‘Samen Denken Samen Doen’. In deze rapportage staat ook uitgebreid beschreven wat er binnen dit uitvoeringsprogramma is gedaan en waarom ervoor is gekozen de looptijd van dit programma te verlengen tot en met 2022 met het resterende bedrag (€ 598.000). 
    
    Wat zijn de plannen voor het komende jaar?
    Een aantal plannen wordt op incidentele basis verlengd of uitgebreid (Knooppunt Mantelzorg, Platform vrijwilligers, Dorpskamer, vroegsignalering).
     
    Ten aanzien van de formatie resteert er voor 2022 nog een budget van € 521.000. Deze middelen worden aangewend voor tijdelijke inzet voor VMK (gebaseerd op het formatie-onderzoek van de toegang en de implementatie van de nieuwe inkoop) en een versterking van het welzijnswerk (kwartiermaker en opbouwwerker).
    
    
    
12. a. Teruggaaf Onroerende Zaak Belasting (OZB)
    Wat hebben we tot en met 2021 gedaan?
    Belastingplichtigen hebben in 2019 en 2020 een korting gehad op hun aanslag OZB. Voor beide jaren is hiervoor € 1 miljoen ingezet.
    
    Wat zijn de plannen voor het komende jaar?
    Bij de begrotingsbehandeling 2020 is besloten de geplande lastenverlichting voor de jaren 2021 en 2022 niet door te zetten.
    
    b. Lastenverlichting sportverenigingen 
    Wat hebben we tot en met 2021 gedaan?
    Bij aanvang in 2018 is in deze collegeperiode € 500.000 vrij gemaakt voor lastenverlichting van verenigingen. In 2020 is hiervan € 200.000 als eenmalige directe subsidie aan sportverenigingen uitgekeerd. Daarbij is € 200.000 binnen het ‘Ttransformatiefonds Sport’ uitgekeerd aan verenigingen ten behoeve van de toekomstbestendigheid. In 2021 is nog eens € 100.000 extra beschikbaar gesteld voor het ‘Transformatiefonds Sport’.
    Daarnaast hebben ook sportverenigingen de korting op de OZB aanslag ontvangen in 2019 en 2020.
    
    Wat zijn de plannen voor het komende jaar?
    Met de motie M-21-19 Gelijkwaardige behandeling Sport en Cultuurverenigingen is gepleit voor compensatie/tegemoetkoming voor verenigingslasten. De inhoudelijke uitwerking van een regeling zal in 2022 plaatsvinden.
    
    c. Lastenverlichting cultuur
    Wat hebben we tot en met 2021 gedaan?
    Van het budget dat beschikbaar is gesteld voor lastenverlichting voor verenigingen is € 100.000 bestemd voor cultuurverenigingen. Dit wordt binnen de nog uit te werken subsidieregeling ‘Transformatiefonds Cultuur’ uitgekeerd. Er is nog geen directe subsidie uitgekeerd, omdat gewacht is op de nieuwe visie ‘Kijk op Cultuur en Erfgoed’.
    
    Wat zijn de plannen voor het komende jaar?
    Vergelijkbaar zoals dat voor sport heeft plaatsgevonden, wordt er een subsidieregeling ‘Transformatiefonds Cultuur’ ingericht. Het budget dat hiervoor beschikbaar is, wordt aangevuld met geld uit steunpakketten coronagelden voor cultuur. Te weten € 151.500 (2de pakket) en € 109.823 (4de en 5de pakket).