Fijn Leven

Wat speelt er?

Terug naar navigatie - Wat speelt er?
  • Het is fijn leven in Berkelland. Inwoners geven met bijna het cijfer 8 aan dat ze erg fijn wonen. Zij willen ook in de toekomst tevreden blijven over hun woon- en leefomgeving. Dat betekent dat we moeten blijven investeren in een toegankelijke, klimaatbestendige en kleurrijke leefomgeving. Er is volop ingezet op het benutten van de kracht van de samenleving en dat blijven we doen. Zo zijn we met onze inwoners doorontwikkeld in het wijk- en kerngericht werken en spelen we in op de wijk-/kern specifieke behoeften van de bewoners, zowel qua fysieke als sociale leefomgeving. Er zijn woon-/leefplannen gemaakt in kleine kernen en in de grote kernen maken we ook goede stappen. Met behulp van de integrale analyse die we van heel Berkelland (op kern-/wijkniveau) gemaakt hebben weten we bijvoorbeeld bij de grote kernen in welke wijken we het eerste nog verder willen verdiepen in het wijk- en kerngericht werken. Samen met onze inwoners blijven we hieraan werken en onze gebiedscontactpersonen en gebiedswethouder houden voortdurend contact. Onze inwoners weten ons steeds beter te vinden en wij hen. Er nog veel te doen en uit te proberen met elkaar.

  • We hebben de afgelopen periode een nieuwe werkwijze in de openbare ruimte geïmplementeerd, ‘ambitie gericht beheer’, waarbij inwoners, wijken en buurten een centrale rol in spelen. We kijken op basis van verschillende thema’s (zoals schoon en veilig, biodiversiteit, klimaatadaptatie en bewegen, recreatie en ontmoeten) wat inwoners het belangrijkst vinden in hun wijk of buurt. We bepalen samen hoe we hun leefomgeving inrichten. De komende periode moeten we de tering naar de nering zetten en kunnen het extra (tijdelijke) geld voor het wijk- en kerngericht werken goed gebruiken voor doorontwikkeling en voor (het verder op weg helpen van) concrete projecten uit de samenleving. Ook het Berkellands Naoberfonds helpt ons hierbij.

  • We gaan de komende periode ook de extra middelen voor het verbeteren van het groenonderhoud verder aanwenden. Er is een uitvoeringsplan opgesteld om deze middelen zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten. We gebruiken deze middelen ook om het groen zo vorm te geven dat het onderhoud structureel goedkoper kan. Binnen de huidige werkwijze is ook veel aandacht voor ecologie. Daar waar mogelijk richten we de openbare ruimte ecologisch in en passen we ecologisch beheer toe.

  • Wij moeten onze leefomgeving voorbereiden op de klimaatverandering. We zullen moeten leren omgaan met grote hoeveelheden water (hevige regenval en binnenkomend water vanuit het buitenland), droogteperioden en hoge temperaturen.

  • Nederland wil naar een circulaire economie (een economie waarin reststoffen volledig opnieuw worden hergebruikt). Voorbeeld daarvan is het landelijke programma Van Afval Naar Grondstof (‘VANG’). Gemeenten zijn daarbij belangrijke partners, omdat zij verantwoordelijk zijn voor inzameling van het huishoudelijk afval. Berkelland wil voldoen aan de landelijke doelstelling uit het programma en minder dan 100 kilogram restafval per inwoner inzamelen.

Speerpunt

Terug naar navigatie - Speerpunt

Investeren in de samenleving.

Terug naar navigatie - Investeren in de samenleving.

Wat willen we bereiken?

  • We ondersteunen initiatieven vanuit de samenleving op de manier die het beste bij dat initiatief past.

Wat gaan we daarvoor doen?

Een uitnodigende leefomgeving.

Terug naar navigatie - Een uitnodigende leefomgeving.

Wat willen we bereiken?

  • De kwaliteit van het groenonderhoud verbetert, met focus op duurzaam, schoon en kleurrijk.
  • Een leefomgeving voor jong en oud die uitnodigt om te bewegen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Leefomgeving aangepast aan het veranderende klimaat.

Terug naar navigatie - Leefomgeving aangepast aan het veranderende klimaat.

Wat willen we bereiken?

  • Een leefomgeving die aangepast is aan het veranderende klimaat.

Wat gaan we daarvoor doen?

Veilige en makkelijk berijdbare wegen en paden.

Terug naar navigatie - Veilige en makkelijk berijdbare wegen en paden.

Wat willen we bereiken?

  • Veilige en makkelijk berijdbare wegen en paden zowel in het buitengebied als in de kernen, die aantrekkelijk zijn voor inwoners en bezoekers.

Wat gaan we daarvoor doen?

Bereikbare woningen, bedrijven en voorzieningen.

Terug naar navigatie - Bereikbare woningen, bedrijven en voorzieningen.

Wat willen we bereiken?

  • Alle woningen, bedrijven en voorzieningen in Berkelland zijn voor iedereen bereikbaar, ook zonder eigen auto of ander eigen vervoer.

Wat gaan we daarvoor doen?

Hergebruik van grondstoffen (Van Afval Naar Grondstof).

Terug naar navigatie - Hergebruik van grondstoffen (Van Afval Naar Grondstof).

Wat willen we bereiken?

  • Huishoudelijk afval wordt op een duurzame wijze hergebruikt of verwerkt.
  • We zamelen niet meer dan 100 kilogram restafval per inwoner in en de afvalscheiding is meer dan 75%.
  • Minder zwerfafval.

Wat gaan we daarvoor doen?

Gemeentelijke gebouwen en scholen.

Terug naar navigatie - Gemeentelijke gebouwen en scholen.

Wat willen we bereiken?

  • De gemeentelijke gebouwen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de gemeentelijke taken worden onderhouden en beheerd.
  • We willen dat scholen kunnen beschikken over de passende toekomstbestendige huisvesting zodat zij in staat zijn om optimaal onderwijs te kunnen geven.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

De analyse betreft een toelichting van het saldo van de afwijking t.o.v. de gewijzigde begroting. Begrotingswijziging > € 100.000 worden ook toegelicht.

  • Activiteit 020.020. Afwijking € 22.000 nadelig. De afwijking is bij de activiteit toegelicht.  De begrote lasten zijn in 2021 aangepast n.a.v. de resultaatbestemming bomen (€ 256.600) en de gemelde extra lasten in de berap, waaronder de prijsstijging (€ 72.000).
  • Activiteit 020.030. Afwijking € 65.000 voordelig vooral door hogere baten. Een overzicht van de totale kosten en baten die worden toegerekende aan riolering is opgenomen in de paragraaf lokale heffingen.  Bij de berap is de begroting bijgesteld vanwege hogere lasten voor inspectie en vanwege calamiteiten (€ 500.000) en de mutatie in de voorziening riolering van € 460.000. 
  • Activiteit 020.040. Afwijking  € 99.000 voordelig. De afwijking is bij de activiteit toegelicht. De begrote lasten zijn in 2021 aangepast n.a.v. extra lasten voor het straatvegen en gladheidsbestrijding (totaal  € 150.000) en het budget voor onderhoud ( € 250.000). Dit was gemeld in de berap. 
  • Activiteit 020.050. Afwijking € 148.000 nadelig door extra kosten vanwege corona en een hoger aantal leerlingen dat gebruik maakt van leerlingen vervoer.  Hiervan is € 80.000 structureel als gevolg van de hogere aantallen maar ook vanwege de gestegen prijzen.
  • Activiteit 020.070. Afwijking € 220.000 voordelig. De afwijking is bij de activiteit toegelicht. Het positieve verschil wordt toegevoegd aan de reserve afval. Bij de berap was de begroting ook al positief bijgesteld met € 200.000 vanwege een lager aangeleverd volume restafval.
  • Activiteit 020.080. Afwijking € 189.000 voordelig, Afwijking is voornamelijk veroorzaakt doordat incidentele middelen nog niet zijn uitgegeven. Deze middelen ( € 211.000) worden toegevoegd aan de reserves. Per saldo resteert een nadeel van  € 22.000.  De begrote lasten zijn in 2021 aangepast met  € 227.000 o.a.  vanwege het beschikbaar gestelde krediet ( € 200.000 ) voor de voorbereiding voor de huisvesting van 2 scholen onder één dak in Neede oost.
  • Activiteit 020.090. Afwijking € 103.000 voordelig, De afwijking is bij de activiteit toegelicht.  De begrote lasten zijn in 2021 aangepast i.v.m. de overheveling van budget voor groot onderhoud van programma financiën.
  • Activiteit 020.100, 020.110 en 020.120. Betreffen  budgetten uit 'Samen investeren in Berkelland'.  Lagere uitgaven leiden ook tot een lagere onttrekking aan de reserve waardoor het per saldo geen effect heeft op het resultaat.
  • Activiteit 020.700. Afwijking € 1.176.000 nadelig, De extra afschrijving heeft te maken met de verwerking van afwaarderingen van activa waarover eerdere besluitvorming heeft plaatsgevonden. De extra lasten worden gedekt door onttrekkingen aan de daarvoor aangewezen reserves. Het gaat hierbij met name om gebouwen onderwijshuisvesting.
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 Gewijzigde begroting Realisatie 2021
Lasten
020.010 Zaaien van kleurrijke zaadmengsels -166 0 0 0
020.020 Openbaar groen en begraafplaatsen -882 -853 -1.200 -1.292
020.030 Beh onderh vern renov riolering -3.178 -2.093 -2.741 -2.714
020.040 We onderhouden onze infrastructuur -2.962 -2.869 -3.240 -3.372
020.050 Doelgroepenvervoer-openbaar verv -693 -653 -653 -801
020.060 Zwerfafval -82 -54 -54 -94
020.070 Afval scheiden -2.566 -2.743 -2.543 -2.304
020.080 Onderwijs en huisvesting -1.027 -1.126 -1.353 -1.159
020.090 Onderhoud gemeentelijke gebouwen -445 -351 -544 -441
020.100 Ontwikkeling wijken, buurten en kernen -233 -625 -625 -436
020.110 Onderhoud wegen en paden buitengebied -811 -500 -500 -300
020.120 Verbetering kwaliteit groen(onderhoud) -262 -375 -375 -305
020.500 Loonkosten programma Fijn leven -5.297 -5.494 -5.494 -5.494
020.700 Rente en afschrijving programma Fijn leven -2.852 -6.022 -4.131 -5.307
Totaal Lasten -21.455 -23.758 -23.452 -24.022
Baten
020.010 Zaaien van kleurrijke zaadmengsels 10 0 0 0
020.020 Openbaar groen en begraafplaatsen 406 340 340 411
020.030 Beh onderh vern renov riolering 6.914 7.491 7.177 7.216
020.040 We onderhouden onze infrastructuur 339 205 205 437
020.050 Doelgroepenvervoer-openbaar verv 0 1 1 0
020.060 Zwerfafval 101 54 54 94
020.070 Afval scheiden 2.484 3.547 3.547 3.527
020.080 Onderwijs en huisvesting 209 343 343 354
020.090 Onderhoud gemeentelijke gebouwen 345 146 156 155
020.100 Ontwikkeling wijken, buurten en kernen 0 0 0 156
Totaal Baten 10.808 12.127 11.823 12.350
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -10.647 -11.631 -11.629 -11.672
Onttrekkingen
020.710 Reserves 8.701 1.990 2.296 2.478
Totaal Onttrekkingen 8.701 1.990 2.296 2.478
Stortingen
020.710 Reserves -5.900 -66 -425 -288
Totaal Stortingen -5.900 -66 -425 -288
Mutaties reserves 2.801 1.924 1.871 2.190

Projecten

Terug naar navigatie - Projecten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Oorspronkelijk begroot Uitgaven/Inkomsten tot begrotingsjaar Realisatie 2021 Restant
60210000 Onderhoud wegen en paden buitengebied -2.000 -811 -300 -889
60570100 Verbeteren kwaliteit groen(onderhoud) -1.500 -283 -305 -912
60610100 Ontwikkelen wijken, buurten en kernen -2.500 -365 -281 -1.854