Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat zowel bij de programma's als in de jaarrekening een overzicht van algemene dekkingsmiddelen als de kosten van overhead wordt opgenomen. Onderstaande overzichten zijn daarom ook opgenomen in de jaarrekening.
Bedragen x € 1.000 |
2020 |
|
2021 |
|
|
Gewijzigde Begroting 2021 |
|
|
Realisatie 2021 |
|
|
Saldo |
Baten |
Lasten |
Saldo |
Baten |
Lasten |
Saldo |
Baten |
Lasten |
Saldo |
Salarissen en sociale lasten |
-6.668 |
|
-10.458 |
-10.458 |
|
-10.446 |
-10.446 |
|
-7.897 |
-7.897 |
Belastingen |
-1 |
|
-10 |
-10 |
|
-10 |
-10 |
|
-6 |
-6 |
Duurzame goederen |
-57 |
|
-64 |
-64 |
|
-213 |
-213 |
|
-178 |
-178 |
Ingeleend personeel |
-4.152 |
|
-39 |
-39 |
|
-2.057 |
-2.057 |
|
-3.810 |
-3.810 |
Uitgeleend personeel |
991 |
864 |
|
864 |
864 |
|
864 |
988 |
|
988 |
Leges en andere rechten |
0 |
3 |
|
3 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
Overige goederen en diensten |
-2.847 |
870 |
-5.456 |
-4.586 |
868 |
-4.638 |
-3.770 |
1.484 |
-4.645 |
-3.161 |
Inkomensoverdrachten - Rijk |
0 |
|
-6 |
-6 |
|
-6 |
-6 |
|
-10 |
-10 |
Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen |
0 |
|
-7 |
-7 |
|
-7 |
-7 |
|
49 |
49 |
Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen |
|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
Mutaties voorzieningen |
6 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
Afschrijvingen |
-1.103 |
|
-1.737 |
-1.737 |
|
-1.263 |
-1.263 |
|
-1.386 |
-1.386 |
Toegerekende en bespaarde rente |
-80 |
|
-126 |
-126 |
|
-42 |
-42 |
|
30 |
30 |
Overige verrekeningen |
252 |
416 |
-248 |
168 |
416 |
-248 |
168 |
404 |
-234 |
170 |
Totaal |
-13.659 |
2.153 |
-18.151 |
-15.998 |
2.148 |
-18.930 |
-16.782 |
2.876 |
-18.087 |
-15.211 |