Uitvoeren interne audits.

Omschrijving (toelichting)

We organiseren jaarlijks een aantal audits om vast te stellen of onze processen goed verlopen en of we deze processen kunnen verbeteren. De uitkomsten van deze audits bespreken we met degenen die bij de audit betrokkenen zijn, eventueel aangevuld met andere medewerkers uit de teams. Bij deze interne audits worden ook de resultaten van de verbeterpunten van het voorgaande jaar besproken.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (label)
Jaarstukken 2020

Kwaliteit (toelichting)

Vanwege de verwachte invoering van de rechtmatigheidsverantwoording door het college in 2021 is na de zomer gestart met het een team AO/IC en het inrichten van de verbijzonderde interne controle aanpak. Verbijzonderde interne controle is nodig als grondslag voor de collegeverantwoording. In de praktijk is de focus gelegd op de doorontwikkeling van de interne controle richting 2021. Inmiddels is een team opgezet en de controle-aanpak beschreven. Voor enkele gevoelige processen zoals inkoop en aanbesteding en leges bouwvergunningen is verbijzonderde interne controle uitgevoerd over 2020. De aanpak zal in 2021 verder worden geïmplementeerd en uitgevoerd.

Geld (indicator)

Geld (label)
Jaarstukken 2020