Bijlagen

Bijlage 1: Aansluittabel begroting

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Aansluittabel begroting
Exploitatie Begroting volgens raadsvoorstel Dekkingsplan Jaarrekening 2019 Centraal geraamde kosten onderhoude Kadastrale uitzetting Tegemoetkoming verenigingen Maalderij Rietmolen Verdeling centraal geraamd personeel Correctie VAB Cultuurnota Bestemmingsplan buitengebied Projecten Overige wijzigingen Gewijzigde begroting 2020 Bestuursrapportage Begroting na Berap Overige wijzigingen Slotwijziging Gewijzigde begroting 2020
010 Plezierig wonen
Lasten
010.010 Regionale woonagenda aansluiting lokale woonagenda -70 -29 -99 -99 -99
010.020 Gemeentelijke grondexploitaties -886 -886 -886 -886
010.030 Inventarisatie kernen woonbehoefte inwoners -63 -63 -63 -63
010.040 Monitoren toekomstige sloopopgave -30 10 -20 -20 -20
010.045 We monitoren landelijke en regionale ontwikkelingen woningmarkt 0 0 0
010.050 werken aan transformatiefonds om sloop woningen in de toekomst te bekostigen -250 -250 250 0 0
010.060 We zijn samen met kruiswerk en energieloket actief aan de slag met campagne heerlijk in eigen huis 0 0 0
010.070 Integrale aanpak -250 -250 -250 -250
010.080 Voorfinanciering nieuwbouw activiteiten -100 -100 -100 -100
010.090 Grote kernen behoefte onderzoek -125 -125 -125 -125
010.100 Goede dienstverlening rondom wonen -65 -65 -65 -65
010.500 Loonkosten programma Plezierig wonen -1.632 -130 -1.762 -1.762 130 -1.632
010.700 Rente en afschrijving programma Plezierig wonen -267 -275 -542 208 -334 -334
Totaal Lasten -3.675 10 -29 0 0 0 -275 -130 0 0 0 -63 0 -4.161 458 -3.703 130 0 -3.573
Baten 0 0
010.020 Gemeentelijke grondexploitaties 1.021 1.021 1.021 1.021
010.030 Inventarisatie kernen woonbehoefte inwoners 24 24 24 24
010.100 Goede dienstverlening rondom wonen 820 820 40 860 860
Totaal Baten 1.841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 1.865 40 1.905 0 0 1.905
Onttrekkingen 0 0
010.710 Reserves 0 0 748 748
Totaal Onttrekkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 748 748
Stortingen 0 0
010.710 Reserves 0 0 -58 -58
Totaal Stortingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -58 -58
Totaal 010 Plezierig wonen -1.834 10 -29 0 0 0 -275 -130 0 0 0 -39 0 -2.296 498 -1.798 130 690 -978
020 Fijn leven 0 0
Lasten 0 0
020.010 Zaaien van kleurrijke zaadmengsels -264 -14 75 -203 -203 -75 -278
020.020 Openbaar groen en begraafplaatsen -904 100 -2 -806 -210 -1.016 2 -1.014
020.030 Beh onderh vern renov riolering -1.502 -573 -2.075 -795 -2.870 -2.870
020.040 We onderhouden onze infrastructuur -2.890 -647 -3.537 -3.537 -3.537
020.050 Doelgroepenvervoer-openbaar verv -653 -653 -653 -653
020.060 Zwerfafval -54 -54 -54 -54
020.070 Afval scheiden -2.711 -2.711 80 -2.631 -2.631
020.080 Onderwijs en huisvesting -835 -30 -35 -900 -56 -956 -956
020.090 Onderhoud gemeentelijke gebouwen -339 20 -91 -409 -409 91 -318
020.100 Ontwikkeling wijken, buurten en kernen -625 -625 -625 -625
020.110 Onderhoud wegen en paden buitengebied -500 -500 -500 -500
020.120 Verbetering kwaliteit groen(onderhoud) -375 -375 -375 -375
020.500 Loonkosten programma Fijn leven -5.217 -80 -5.297 -5.297 80 -5.217
020.700 Rente en afschrijving programma Fijn leven -3.711 19 -3.692 586 -3.106 -3.106
Totaal Lasten -20.579 120 -1.234 -93 75 0 0 -80 0 0 0 -30 -16 -21.837 -395 -22.232 98 0 -22.134
Baten 0 0
020.010 Zaaien van kleurrijke zaadmengsels 0 0 0
020.020 Openbaar groen en begraafplaatsen 336 336 336 336
020.030 Beh onderh vern renov riolering 6.531 6.531 514 7.045 7.045
020.040 We onderhouden onze infrastructuur 205 205 205 205
020.050 Doelgroepenvervoer-openbaar verv 1 1 1 1
020.060 Zwerfafval 54 54 54 54
020.070 Afval scheiden 2.650 2.650 -250 2.400 2.400
020.080 Onderwijs en huisvesting 143 143 -22 121 121
020.090 Onderhoud gemeentelijke gebouwen 146 16 162 183 345 -16 329
Totaal Baten 10.066 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.082 425 10.507 -16 0 10.491
Onttrekkingen 0 0
020.710 Reserves 0 0 3.983 3.983
Totaal Onttrekkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.983 3.983
Stortingen 0 0
020.710 Reserves 0 0 0
Totaal Stortingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 020 Fijn leven -10.513 120 -1.234 -77 75 0 0 -80 0 0 0 -30 -16 -11.756 30 -11.726 82 3.983 -7.660
030 Vitaal platteland 0 0
Lasten 0 0
030.010 Netwerkbijeenkomsten duurzame landbouw -43 -219 7 -255 -255 -23 -278
030.020 Stimuleren nieuwe natuur en landschapsbeheer -71 -75 -207 -352 -352 75 -277
030.030 Ondersteunen initiatieven samenwerking verenigingen -123 -123 -123 -123
030.050 plan van aanpak VAB -391 391 -680 -680 -680 -368 -1.048
030.060 Plan van aanpak asbestverwijdering -250 -250 -500 -500 -500
030.070 We maken een nieuw bestemmingsplan buitengebied -212 -212 -212 212 0
030.080 Integrale kavelruil -336 -336 -336 -336
030.090 Leader project -328 -328 -328 -328
030.100 we voeren het project korte ketens in de Achterhoek uit 0 0 -98 -98
030.700 Rente en afschrijving programma Vitaal platteland -1 -1 -1 -1
Totaal Lasten -879 0 -250 0 -75 0 0 0 391 0 -212 -1.563 -200 -2.787 0 -2.787 -202 0 -2.989
Baten 0 0
030.020 Stimuleren nieuwe natuur en landschapsbeheer 0 200 200 200 200
030.030 Ondersteunen initiatieven samenwerking verenigingen 29 29 -29 0 0
030.050 plan van aanpak VAB 607 607 607 607
030.080 Integrale kavelruil 336 336 336 336
030.100 we voeren het project korte ketens in de Achterhoek uit 0 0 98 98
Totaal Baten 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 943 200 1.171 -29 1.142 98 0 1.240
Onttrekkingen 0 0
030.710 Reserves 0 0 1.332 1.332
Totaal Onttrekkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.332 1.332
Totaal 030 Vitaal platteland -849 0 -250 0 -75 0 0 0 391 0 -212 -620 0 -1.616 -29 -1.645 -104 1.332 -416
040 Zorg voor wie dat nodig heeft 0 0
Lasten 0 0
040.010 Maatschappelijke ondersteuning -11.157 -49 -11.206 -850 -12.056 138 -11.917
040.020 PGB -410 -410 92 -318 -318
040.025 PGB WMO en Begeleiding 0 123 123 123
040.030 Jeugd -9.094 -241 -9.335 -1.193 -10.528 -10.528
040.040 Algemene voorzieningen -2.297 432 -1.865 -150 -2.015 -223 -2.238
040.050 Inburgering -415 -155 30 -540 -540 -540
040.070 Stimuleren nieuwe vormen van zorg 0 352 352 -1.135 -783 -783
040.090 regelingen Covid-19 0 0 0
040.500 Loonkosten programma Zorg voor wie dat nodig heeft -3.789 -462 -4.251 -4.251 -4.251
040.700 Rente en afschrijving programma Zorg voor wie dat nodig heeft -3 -3 -3 -3
040.900 Taakstelling sociaal domein 0 0 0
Totaal Lasten -27.165 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -155 -370 -27.258 -3.113 -30.371 -85 0 -30.455
Baten 0 0
040.010 Maatschappelijke ondersteuning 120 325 445 -60 385 385
040.030 Jeugd 0 0 0
040.040 Algemene voorzieningen 2 2 2 84 86
040.050 Inburgering 30 -30 0 0 0
040.070 Stimuleren nieuwe vormen van zorg 110 110 110 110
Totaal Baten 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405 557 -60 497 84 0 581
Onttrekkingen 0 0
040.710 Reserves 0 0 3.747 3.747
Totaal Onttrekkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.747 3.747
Totaal 040 Zorg voor wie dat nodig heeft -27.013 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -155 35 -26.701 -3.173 -29.874 -1 3.747 -26.128
050 Werken en ondernemen in een sterke regio 0 0
Lasten 0 0
050.010 Onderzoek en ontwikkeling duurz. en innovatieve bedr.terr. -390 -390 -390 -390
050.020 Samenwerken met Duitsland -12 -12 -12 -12
050.026 Stimuleren ontwikkelingen bedrijven -50 -50 -50 -50
050.028 Stimuleren maakindustrie -20 15 -5 -5 -5
050.029 stimuleren onderzoek/ontwikkeling duurzame bedrijven 0 0 0 0
050.030 Ondernemersfonds -185 -185 -185 -185
050.035 Compact centra (groen/blauwe parels) -21 -21 -21 -21
050.040 Participatie en werkgeversbenadering -15.929 -15.929 -380 -16.309 -7.143 -23.452
050.050 Verbindingen ondernemers voor participatiewet -968 30 -764 -1.702 90 -1.612 -82 -1.694
050.060 Onderwijs en arbeidsmarkt -11 -11 -11 -11
050.070 Vrije tijdseconomie -249 25 -224 -224 -145 -369
050.120 Effectief inzetten promotie -35 -35 -35 -35
050.130 Revitalisering Centra -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
050.500 Loonkosten programma Werken en ondernemen in de regio -7.265 -7.265 -7.265 -7.265
050.700 Rente en afschrijving programma Werken en ondernemen in de regio -1.391 -19 -1.410 43 -1.367 -1.367
Totaal Lasten -27.526 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -783 -28.239 -248 -28.487 -7.370 0 -35.856
Baten 0 0
050.010 Onderzoek en ontwikkeling duurz. en innovatieve bedr.terr. 501 501 501 501
050.030 Ondernemersfonds 170 170 170 170
050.035 Compact centra (groen/blauwe parels) 54 54 54 54
050.040 Participatie en werkgeversbenadering 8.560 764 9.324 9.324 7.611 16.935
050.050 Verbindingen ondernemers voor participatiewet 1.527 1.527 1.527 -387 1.140
050.060 Onderwijs en arbeidsmarkt 0 0 0 0
050.070 Vrije tijdseconomie 2 2 2 145 147
050.500 Loonkosten programma Werken en ondernemen in de regio 0 0 0
Totaal Baten 10.814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 764 11.578 0 11.578 7.369 0 18.947
Onttrekkingen 0 0
050.710 Reserves 0 0 1.155 1.155
Totaal Onttrekkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.155 1.155
Totaal 050 Werken en ondernemen in een sterke regio -16.712 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19 -16.661 -248 -16.908 -1 1.155 -15.754
060 Actief met duurzaamheid en energie 0 0
Lasten 0 0
060.011 EUP: ambitie wonen -298 -47 -345 -345 47 -298
060.012 EUP: ambitie bedrijven -124 -124 -124 -124
060.013 EUP: ambitie maatschappelijke bedrijven -64 -64 -64 -64
060.014 EUP: ambitie grootschalig opwek -10 -10 -10 -10
060.015 EUP: ambitie regionale samenwerking -23 -23 -23 -23
060.016 EUP: ambitie communicatie en bewustwording -100 -100 -100 -100
060.017 Gemeente als voorbeeld -1.341 -1.341 -1.341 -47 -1.389
060.050 Transitiewarmte -50 -50 -50 -50
060.500 Loonkosten programma Actief met duurzaamheid en energie -302 -302 -302 -302
060.700 Rente en afschrijving programma Actief met duurzaamheid en energie -10 -10 -10 -10
Totaal Lasten -2.321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -47 0 -2.368 0 -2.368 0 0 -2.368
Baten 0 0
060.011 EUP: ambitie wonen 0 0 0
060.012 EUP: ambitie bedrijven 0 0 0
060.050 Transitiewarmte 0 0 0
Totaal Baten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onttrekkingen 0 0
060.710 Reserves 0 0 2.048 2.048
Totaal Onttrekkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.048 2.048
Totaal 060 Actief met duurzaamheid en energie -2.321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -47 0 -2.368 0 -2.368 0 2.048 -320
070 Sport is meer! 0 0
Lasten 0 0
070.010 Verbinding sport, cultuur en welzijn (Brede Impuls) -232 -232 -124 -356 -356
070.020 Beheer gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties -520 40 -208 -689 -689 208 -481
070.030 Faciliteren Sport Federatie Berkelland -140 12 -128 -5 -133 -133
070.041 Zwembaden -1.051 -1.051 -43 -1.094 -1.094
070.050 Subsidieren jeugdleden sportverenigingen -92 -92 -92 -92
070.070 Wij faciliteren Achterhoek in beweging -12 -12 11 -1 -1
070.080 Toekomstbestendige sportverenigingen -400 -400 -400 -400
070.500 Loonkosten programma Sport is meer -223 -223 -223 -223
070.700 Rente en afschrijving programma Sport is meer -146 -146 -146 -146
Totaal Lasten -2.404 40 0 -208 0 -400 0 0 0 0 0 0 0 -2.973 -161 -3.134 208 0 -2.926
Baten 0 0
070.010 Verbinding sport, cultuur en welzijn (Brede Impuls) 0 0 0
070.020 Beheer gemeentelijke (binnen)sportaccommodaties 214 214 54 268 268
070.070 Wij faciliteren Achterhoek in beweging 0 0 0
Totaal Baten 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 54 268 0 0 268
Onttrekkingen 0 0
070.710 Reserves 0 0 524 524
Totaal Onttrekkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 524 524
Totaal 070 Sport is meer! -2.190 40 0 -208 0 -400 0 0 0 0 0 0 0 -2.759 -107 -2.866 208 524 -2.134
080 Cultuur is van iedereen 0 0
Lasten 0 0
080.010 Vrijwilligers Dorpsboke -35 -35 -35 -35
080.020 Subs div lokale culturele act -517 -517 -517 -517
080.021 Subsidies lokale omroep 0 0 0
080.022 Cultuurbeleid en onderhoud kunst -195 195 1 1 1
080.040 Bibliotheek Oost Achterhoek subs -595 -595 -27 -622 -622
080.041 Cultuur educatie voor ieder kind -235 235 0 0 0
080.050 Gemeentelijke monumenten -85 -85 -230 -315 -315
080.051 Subsidiëren musea -87 87 0 0 0
080.060 Erfgoed centrum -256 -256 -256 -256
080.090 Cultuurnota met uitvoeringsprogramma -32 15 -17 -17 -17
080.095 Bezuiniging Cultuur 0 0 0
080.110 We maken een kerken-/cultuurvisie -25 -25 -35 -60 -60
080.120 Toekomstbestendige cultuurverenigingen -100 -100 -100 -100
080.500 Loonkosten programma Cultuur is voor iedereen -219 -8 -227 -227 8 -219
080.700 Rente en afschrijving programma Cultuur is voor iedereen -8 -8 -8 -8
Totaal Lasten -1.748 0 0 0 0 -100 0 -8 0 -10 0 0 0 -1.866 -292 -2.158 8 0 -2.150
Baten 0 0
080.020 Subs div lokale culturele act 0 0 0
080.040 Bibliotheek Oost Achterhoek subs 5 5 5 5
080.050 Gemeentelijke monumenten 0 0 0
Totaal Baten 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 5
Onttrekkingen 0 0
080.090 Cultuurnota met uitvoeringsprogramma 0 0 0
080.710 Reserves 0 0 110 110
Totaal Onttrekkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 110
Totaal 080 Cultuur is van iedereen -1.743 0 0 0 0 -100 0 -8 0 -10 0 0 0 -1.861 -292 -2.153 8 110 -2.035
090 Samen veilig 0 0
Lasten 0 0
090.010 Brandveilig wonen -2.686 -2.686 -2.686 -2.686
090.020 Handhavingsbeleid -2 -105 -107 -107 -107
090.500 Loonkosten programma Samen veilig -107 -107 -107 -107
Totaal Lasten -2.796 0 -105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.901 0 -2.901 0 0 -2.901
Baten 0 0
090.010 Brandveilig wonen 0 0 0
090.020 Handhavingsbeleid 0 0 0
Totaal Baten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onttrekkingen 0 0
090.710 Reserves 0 0 105 105
Totaal Onttrekkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 105
Totaal 090 Samen veilig -2.796 0 -105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.901 0 -2.901 0 105 -2.796
110 Financiën 0 0
Lasten 0 0
110.020 Beheer financiele middelen -2.097 -30 1.421 -706 -200 -906 30 -876
110.040 Belastingen en leges -859 25 -834 -834 -834
We dragen bij aan verbonden partijen -1.225 1.225 0 0 0
110.050 Heffen OZB 0 0 0
110.080 Uitvoering OZB -268 -41 -309 -309 -309
110.090 Overige baten en lasten -2.548 150 399 551 309 -1.139 -681 -1.820 -950 -2.770
110.100 Bedrijfsvoeringskosten -7.290 253 -827 -84 -104 -4 -1.607 -9.663 255 -9.408 67 -9.341
110.110 We verlagen de lasten voor inwoners en verenigingen -1.125 125 -1.000 -1.000 -1.000
110.500 Loonkosten programma Financiën -12.518 -228 -12.746 -12.746 228 -12.518
110.700 Rente en afschrijving programma Financiën -1.995 48 -1.947 467 -1.480 -1.480
Totaal Lasten -29.925 428 -827 285 0 125 0 219 0 0 0 -45 1.396 -28.344 -159 -28.503 -625 0 -29.128
Baten 0 0
110.020 Beheer financiele middelen 3.381 -1.421 1.960 -10 1.950 1.950
110.040 Belastingen en leges 1.653 1.653 1.653 1.653
110.050 Heffen OZB 8.732 8.732 80 8.812 8.812
110.060 Algemene uitkering 67.574 67.574 1.864 69.438 69.438
110.080 Uitvoering OZB 0 0 0
110.090 Overige baten en lasten 229 229 324 553 553
110.100 Bedrijfsvoeringskosten 2.033 24 2.057 2.057 120 2.177
Totaal Baten 83.602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.397 82.205 2.258 84.463 120 0 84.583
Onttrekkingen 0 0
110.070 Stort en onttr reserves 11.675 2.446 375 275 -391 10 212 942 15.544 1.279 16.823 121 -14.000 2.944
Totaal Onttrekkingen 11.675 0 2.446 0 0 375 275 0 -391 10 212 942 0 15.544 1.279 16.823 121 -14.000 2.944
Stortingen 0 0 0
110.070 Stort en onttr reserves -180 -180 -58 -238 58 -180
Totaal Stortingen 0 -180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -180 -58 -238 58 0 -180
Totaal 110 Financiën 65.352 248 1.619 285 0 500 275 219 -391 10 212 897 -1 69.225 3.320 72.545 -326 -14.000 58.219
120 Aan de slag met de Omgevingswet 0 0 0
Lasten 0 0 0
120.010 Iedereen wordt op tijd geïnformeerd over de Omgevingswet -150 -6 -150 -306 -306 -306
Wer zorgen ervoor dat iedereen goed is geinformeerd -150 150 0 0 0
Totaal Lasten -300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 -306 0 -306 0 0 -306
Onttrekkingen 0 0 0
120.710 Reserves 0 0 306 306
Totaal Onttrekkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306 306
Totaal 120 Aan de slag met de Omgevingswet -300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 -306 0 -306 0 306 1
Gerealiseerd resultaat -920 920 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 1 -1 1 -4 0 -3