Bijlagen

Bijlage 1: Aansluittabel begroting

Terug naar navigatie - Bijlage 1: Aansluittabel begroting
Exploitatie Begroting volgens raadsvoorstel Dekkingsplan Jaarrekening 2019 Centraal geraamde kosten onderhoude Kadastrale uitzetting Tegemoetkoming verenigingen Maalderij Rietmolen Verdeling centraal geraamd personeel Correctie VAB Cultuurnota Bestemmingsplan buitengebied Projecten Overige wijzigingen Gewijzigde begroting 2020 Bestuursrapportage Begroting na Berap Overige wijzigingen Slotwijziging Gewijzigde begroting 2020
010 Plezierig wonen
Lasten
010.010 Regionale woonagenda aansluiting lokale woonagenda -70 -29 -99 -99 -99
010.020 Gemeentelijke grondexploitaties -886 -886 -886 -886
010.030 Inventarisatie kernen woonbehoefte inwoners -63 -63 -63 -63
010.040 Monitoren toekomstige sloopopgave -30 10 -20 -20 -20
010.045 We monitoren landelijke en regionale ontwikkelingen woningmarkt 0 0 0
010.050 werken aan transformatiefonds om sloop woningen in de toekomst te bekostigen -250 -250 250 0 0
010.060 We zijn samen met kruiswerk en energieloket actief aan de slag met campagne heerlijk in eigen huis 0 0 0
010.070 Integrale aanpak -250 -250 -250 -250
010.080 Voorfinanciering nieuwbouw activiteiten -100 -100 -100 -100
010.090 Grote kernen behoefte onderzoek -125 -125 -125 -125
010.100 Goede dienstverlening rondom wonen -65 -65 -65 -65
010.500 Loonkosten programma Plezierig wonen -1.632 -130 -1.762 -1.762 130 -1.632
010.700 Rente en afschrijving programma Plezierig wonen -267 -275 -542 208 -334 -334
Totaal Lasten -3.675 10 -29 0 0 0 -275 -130 0 0 0 -63 0 -4.161 458 -3.703 130 0 -3.573
Baten 0 0
010.020 Gemeentelijke grondexploitaties 1.021 1.021 1.021 1.021
010.030 Inventarisatie kernen woonbehoefte inwoners 24 24 24 24
010.100 Goede dienstverlening rondom wonen 820 820 40 860 860
Totaal Baten 1.841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 1.865 40 1.905 0 0 1.905
Onttrekkingen 0 0
010.710 Reserves 0 0 748 748
Totaal Onttrekkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 748 748
Stortingen 0 0
010.710 Reserves 0 0 -58 -58
Totaal Stortingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -58 -58
Totaal 010 Plezierig wonen -1.834 10 -29 0 0 0 -275 -130 0 0 0 -39 0 -2.296 498 -1.798 130 690 -978
020 Fijn leven 0 0
Lasten 0 0
020.010 Zaaien van kleurrijke zaadmengsels -264 -14 75 -203 -203 -75 -278
020.020 Openbaar groen en begraafplaatsen -904 100 -2 -806 -210 -1.016 2 -1.014
020.030 Beh onderh vern renov riolering -1.502 -573 -2.075 -795 -2.870 -2.870
020.040 We onderhouden onze infrastructuur -2.890 -647 -3.537 -3.537 -3.537
020.050 Doelgroepenvervoer-openbaar verv -653 -653 -653 -653
020.060 Zwerfafval -54 -54 -54 -54
020.070 Afval scheiden -2.711 -2.711 80 -2.631 -2.631
020.080 Onderwijs en huisvesting -835 -30 -35 -900 -56 -956 -956
020.090 Onderhoud gemeentelijke gebouwen -339 20 -91 -409 -409 91 -318
020.100 Ontwikkeling wijken, buurten en kernen -625 -625 -625 -625
020.110 Onderhoud wegen en paden buitengebied -500 -500 -500 -500
020.120 Verbetering kwaliteit groen(onderhoud) -375 -375 -375 -375
020.500 Loonkosten programma Fijn leven -5.217 -80 -5.297 -5.297 80 -5.217
020.700 Rente en afschrijving programma Fijn leven -3.711 19 -3.692 586 -3.106 -3.106
Totaal Lasten -20.579 120 -1.234 -93 75 0 0 -80 0 0 0 -30 -16 -21.837 -395 -22.232 98 0 -22.134
Baten 0 0
020.010 Zaaien van kleurrijke zaadmengsels 0 0 0
020.020 Openbaar groen en begraafplaatsen 336 336 336 336
020.030 Beh onderh vern renov riolering 6.531 6.531 514 7.045 7.045
020.040 We onderhouden onze infrastructuur 205 205 205 205
020.050 Doelgroepenvervoer-openbaar verv 1 1 1 1
020.060 Zwerfafval 54 54 54 54
020.070 Afval scheiden 2.650 2.650 -250 2.400 2.400
020.080 Onderwijs en huisvesting 143 143 -22 121 121
020.090 Onderhoud gemeentelijke gebouwen 146 16 162 183 345 -16 329
Totaal Baten 10.066 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.082 425 10.507 -16 0 10.491
Onttrekkingen 0 0
020.710 Reserves 0 0 3.983 3.983
Totaal Onttrekkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.983 3.983
Stortingen 0 0
020.710 Reserves 0 0 0
Totaal Stortingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 020 Fijn leven -10.513 120 -1.234 -77 75 0 0 -80 0 0 0 -30 -16 -11.756 30 -11.726 82 3.983 -7.660
030 Vitaal platteland 0 0
Lasten 0 0
030.010 Netwerkbijeenkomsten duurzame landbouw -43 -219 7 -255 -255 -23 -278
030.020 Stimuleren nieuwe natuur en landschapsbeheer -71 -75 -207 -352 -352 75 -277
030.030 Ondersteunen initiatieven samenwerking verenigingen -123 -123 -123 -123
030.050 plan van aanpak VAB -391 391 -680 -680 -680 -368 -1.048
030.060 Plan van aanpak asbestverwijdering -250 -250 -500 -500 -500
030.070 We maken een nieuw bestemmingsplan buitengebied -212 -212 -212 212 0
030.080 Integrale kavelruil -336 -336 -336 -336
030.090 Leader project -328 -328 -328 -328
030.100 we voeren het project korte ketens in de Achterhoek uit 0 0 -98 -98
030.700 Rente en afschrijving programma Vitaal platteland -1 -1 -1 -1
Totaal Lasten -879 0 -250 0 -75 0 0 0 391 0 -212 -1.563 -200 -2.787 0 -2.787 -202 0 -2.989
Baten 0 0
030.020 Stimuleren nieuwe natuur en landschapsbeheer 0 200 200 200 200
030.030 Ondersteunen initiatieven samenwerking verenigingen 29 29 -29 0 0
030.050 plan van aanpak VAB 607 607 607 607
030.080 Integrale kavelruil 336 336 336 336
030.100 we voeren het project korte ketens in de Achterhoek uit 0 0 98 98
Totaal Baten 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 943 200 1.171 -29 1.142 98 0 1.240
Onttrekkingen 0 0
030.710 Reserves 0 0 1.332 1.332
Totaal Onttrekkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.332 1.332
Totaal 030 Vitaal platteland -849 0 -250 0 -75 0 0 0 391 0 -212 -620 0 -1.616 -29 -1.645 -104 1.332 -416
040 Zorg voor wie dat nodig heeft 0 0
Lasten 0 0
040.010 Maatschappelijke ondersteuning -11.157 -49 -11.206 -850 -12.056 138 -11.917
040.020 PGB -410 -410 92 -318 -318
040.025 PGB WMO en Begeleiding 0 123 123 123
040.030 Jeugd -9.094 -241 -9.335 -1.193 -10.528 -10.528
040.040 Algemene voorzieningen -2.297 432 -1.865 -150 -2.015 -223 -2.238
040.050 Inburgering -415 -155 30 -540 -540 -540
040.070 Stimuleren nieuwe vormen van zorg 0 352 352 -1.135 -783 -783
040.090 regelingen Covid-19 0 0 0
040.500 Loonkosten programma Zorg voor wie dat nodig heeft -3.789 -462 -4.251 -4.251 -4.251
040.700 Rente en afschrijving programma Zorg voor wie dat nodig heeft -3 -3 -3 -3
040.900 Taakstelling sociaal domein 0 0 0
Totaal Lasten -27.165 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -155 -370 -27.258 -3.113 -30.371 -85 0 -30.455
Baten 0 0
040.010 Maatschappelijke ondersteuning 120 325 445 -60 385 385
040.030 Jeugd 0 0 0
040.040 Algemene voorzieningen 2 2 2 84 86
040.050 Inburgering 30 -30 0