Hieronder volgt een overzicht van de begrotingswijzigingen op de primitieve begroting die leiden tot de gewijzigde begroting per activiteit.
110.020 € 210.000 Dividenduitkeringen BNG (bestuursrapportage 2020) en €30.000 onderhoudsbudget gemeentegebouwen.
110.040 € 25.000 Vennootschapsbelasting.
110.050 € 80.000 Onroerendezaakbelasting.
110.060 € 1.864.000 Algemene uitkering (bestuursrapportage 2020).
110.070 € 10.010.000 De toevoegingen en onttrekkingen reserves worden in de jaarrekening op alle programma’s verantwoorden.
110.080 € 40.000 Saldo overhevelen van het project ‘Omzetten WOZ-waarde van m3 naar m2’.
110.090 € 1.053.000 De wijzigingen bestaan uit:
- Vrijval van de kapitaallasten.
- Verdeling van centraal onderhoudsbudget gemeentegebouwen over de overige programma’s.
- Het personeelsbudget van perspectiefnota 2019 is tijdelijk bij algemene baten en lasten geplaatst. In 2020 zijn de toegekende middelen van perspectiefnota 2019 verdeeld over aantal programma’s.
- Ten slotte de provinciale coronaregeling.
110.100 € 870.000 De wijzigingen bestaan uit:
- Extra bijdrage voor de omgevingsdienst Oost Achterhoek. In de vastgestelde begroting was hiervoor een aparte activiteit opgenomen.
- Het bedrag van de omgevingswet verminderd in het programma financiën, wegens een dubbele raming in de begroting.
- Bijdrage voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
- Het onderhoudsbudget gemeentegebouwen.
110.110 € 125.000 Ingezet als dekkingsmiddel voor lastenverlichting voor de verenigingen.
110.500 € 228.000 Aanpassing budget op basis van besluitvorming Perspectiefnota 2019.
110.700 € 515.000 Lagere kapitaalslasten voor overhead en treasury (bestuursrapportage 2020)
| Exploitatie | 2019 | Primitieve Begroting 2020 | Gewijzigde begroting 2020 | Realisatie 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 110.020 Beheer financiele middelen | -1.219 | -2.097 | -876 | -1.193 | |
| 110.040 Belastingen en leges | -204 | -859 | -834 | -190 | |
| 110.041We dragen bij aan verbonden partijen | 0 | -1.225 | 0 | 0 | |
| 110.050 Heffen OZB | 0 | 0 | 0 | -9 | |
| 110.080 Uitvoering OZB | -290 | -268 | -309 | -301 | |
| 110.090 Overige baten en lasten | -149 | -2.548 | -2.769 | -401 | |
| 110.100 Bedrijfsvoeringskosten | -7.957 | -8.515 | -9.340 | -8.483 | |
| 110.110 We verlagen de lasten voor inwoners en verenigingen | -1.251 | 100 | -1.000 | -1.033 | |
| 110.500 Loonkosten programma Financiën | -11.342 | -12.518 | -12.518 | -12.506 | |
| 110.700 Rente en afschrijving programma Financiën | -974 | -1.995 | -1.480 | -1.720 | |
| Totaal Lasten | -23.387 | -29.925 | -29.127 | -25.836 | |
| Baten | |||||
| 110.020 Beheer financiele middelen | 2.670 | 3.381 | 1.950 | 1.940 | |
| 110.040 Belastingen en leges | 953 | 1.653 | 1.653 | 781 | |
| 110.050 Heffen OZB | 8.772 | 8.732 | 8.812 | 8.743 | |
| 110.060 Algemene uitkering | 66.608 | 67.574 | 69.438 | 70.605 | |
| 110.080 Uitvoering OZB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110.090 Overige baten en lasten | 479 | 229 | 553 | 927 | |
| 110.100 Bedrijfsvoeringskosten | 2.627 | 2.033 | 2.177 | 2.685 | |
| Totaal Baten | 82.108 | 83.601 | 84.582 | 85.681 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 58.721 | 53.676 | 55.456 | 59.845 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 110.070 Stort en onttr reserves | 46.887 | 11.676 | 2.944 | 1.908 | |
| Totaal Onttrekkingen | 46.887 | 11.676 | 2.944 | 1.908 | |
| Stortingen | |||||
| 110.070 Stort en onttr reserves | -40.205 | 0 | -180 | -180 | |
| Totaal Stortingen | -40.205 | 0 | -180 | -180 | |
| Mutaties reserves | 6.681 | 11.676 | 2.764 | 1.728 | |
| Gerealiseerd resultaat | 65.402 | 65.352 | 58.220 | 61.573 | |
| Exploitatie | 2019 | Primitieve Begroting 2020 | Gewijzigde begroting 2020 | Realisatie 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 010 Plezierig wonen | |||||
| Lasten | -3.601 | -3.675 | -3.574 | -5.795 | |
| Baten | 2.933 | 1.841 | 1.905 | 6.393 | |
| Onttrekkingen | 0 | 0 | 748 | 49 | |
| Stortingen | 0 | 0 | -58 | 0 | |
| Totaal 010 Plezierig wonen | -667 | -1.834 | -979 | 647 | |
| 020 Fijn leven | |||||
| Lasten | -19.825 | -20.579 | -22.134 | -21.455 | |
| Baten | 13.410 | 10.066 | 10.491 | 10.808 | |
| Onttrekkingen | 0 | 0 | 3.983 | 8.701 | |
| Stortingen | 0 | 0 | 0 | -5.900 | |
| Totaal 020 Fijn leven | -6.415 | -10.513 | -7.660 | -7.846 | |
| 030 Vitaal platteland | |||||
| Lasten | -495 | -879 | -2.989 | -518 | |
| Baten | 183 | 29 | 1.240 | 285 | |
| Onttrekkingen | 0 | 0 | 1.332 | 165 | |
| Stortingen | 0 | 0 | 0 | -131 | |
| Totaal 030 Vitaal platteland | -311 | -849 | -416 | -199 | |
| 040 Zorg voor wie dat nodig heeft | |||||
| Lasten | -28.794 | -27.165 | -30.455 | -29.799 | |
| Baten | 602 | 152 | 581 | 1.184 | |
| Onttrekkingen | 0 | 0 | 3.747 | 2.778 | |
| Stortingen | 0 | 0 | 0 | -267 | |
| Totaal 040 Zorg voor wie dat nodig heeft | -28.192 | -27.013 | -26.127 | -26.104 | |
| 050 Werken en ondernemen in een sterke regio | |||||
| Lasten | -25.759 | -27.526 | -35.856 | -33.504 | |
| Baten | 10.663 | 10.814 | 18.947 | 19.638 | |
| Onttrekkingen | 0 | 0 | 1.155 | 186 | |
| Totaal 050 Werken en ondernemen in een sterke regio | -15.095 | -16.712 | -15.754 | -13.680 | |
| 060 Actief met duurzaamheid en energie | |||||
| Lasten | -782 | -2.321 | -2.368 | -681 | |
| Baten | 16 | 0 | 0 | 22 | |
| Onttrekkingen | 0 | 0 | 2.048 | 357 | |
| Totaal 060 Actief met duurzaamheid en energie | -766 | -2.321 | -320 | -302 | |
| 070 Sport is meer! | |||||
| Lasten | -2.633 | -2.404 | -2.925 | -3.033 | |
| Baten | 273 | 214 | 268 | 191 | |
| Onttrekkingen | 0 | 0 | 524 | 499 | |
| Stortingen | 0 | 0 | 0 | -45 | |
| Totaal 070 Sport is meer! | -2.360 | -2.190 | -2.133 | -2.388 | |
| 080 Cultuur is van iedereen | |||||
| Lasten | -1.979 | -1.749 | -2.150 | -2.085 | |
| Baten | 189 | 5 | 5 | 50 | |
| Onttrekkingen | 0 | 0 | 110 | 10 | |
| Stortingen | 0 | 0 | 0 | -30 | |
| Totaal 080 Cultuur is van iedereen | -1.790 | -1.744 | -2.035 | -2.054 | |
| 090 Samen veilig | |||||
| Lasten | -2.796 | -2.796 | -2.901 | -2.771 | |
| Baten | 10 | 0 | 0 | 16 | |
| Onttrekkingen | 0 | 0 | 105 | 3 | |
| Totaal 090 Samen veilig | -2.785 | -2.796 | -2.796 | -2.751 | |
| 110 Financiën | |||||
| Lasten | -23.387 | -29.925 | -29.127 | -25.836 | |
| Baten | 82.108 | 83.601 | 84.582 | 85.681 | |
| Onttrekkingen | 46.887 | 11.676 | 2.944 | 1.908 | |
| Stortingen | -40.205 | 0 | -180 | -180 | |
| Totaal 110 Financiën | 65.402 | 65.352 | 58.220 | 61.573 | |
| 120 Aan de slag met de Omgevingswet | |||||
| Lasten | -51 | -300 | -306 | -105 | |
| Onttrekkingen | 0 | 0 | 306 | 105 | |
| Totaal 120 Aan de slag met de Omgevingswet | -51 | -300 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd resultaat | 6.969 | -921 | 0 | 6.895 | |
| Exploitatie | 2019 | Primitieve Begroting 2020 | Gewijzigde begroting 2020 | Realisatie 2020 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | Lasten | Stortingen | Ontrekkingen | Saldo | Baten | Lasten | Stortingen | Ontrekkingen | Saldo | Baten | Lasten | Stortingen | Ontrekkingen | Saldo | Baten | Lasten | Stortingen | Ontrekkingen | Saldo | ||
| 0.1 Bestuur | 0 | -2.771 | 0 | 0 | -2.771 | 0 | -2.370 | 0 | 0 | -2.370 | 0 | -2.393 | 0 | 0 | -2.393 | 0 | -2.469 | 0 | 0 | -2.469 | |
| 0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | -40.205 | 46.887 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 11.676 | 11.676 | 0 | 0 | -238 | 17.002 | 16.765 | 0 | 0 | -6.553 | 14.761 | 8.208 | |
| 0.2 Burgerzaken | 574 | -760 | 0 | 0 | -185 | 669 | -721 | 0 | 0 | -52 | 669 | -693 | 0 | 0 | -24 | 431 | -586 | 0 | 0 | -155 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 4 | -20 | 0 | 0 | -16 | 10 | -13 | 0 | 0 | -3 | 10 | -13 | 0 | 0 | -3 | 5 | -30 | 0 | 0 | -25 | |
| 0.4 Overhead | 2.475 | -14.255 | 0 | 0 | -11.781 | 1.902 | -16.694 | 0 | 0 | -14.792 | 2.046 | -17.344 | 0 | 0 | -15.297 | 2.469 | -16.219 | 0 | 0 | -13.751 | |
| 0.5 Treasury | 2.665 | -1.205 | 0 | 0 | 1.460 | 3.371 | -2.226 | 0 | 0 | 1.145 | 1.940 | -888 | 0 | 0 | 1.052 | 1.935 | -1.182 | 0 | 0 | 753 | |
| 0.61 OZB woningen | 7.560 | -1.571 | 0 | 0 | 5.990 | 8.139 | -820 | 0 | 0 | 7.319 | 8.139 | -1.961 | 0 | 0 | 6.179 | 7.507 | -1.364 | 0 | 0 | 6.143 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 1.218 | 0 | 0 | 0 | 1.218 | 1.219 | 0 | 0 | 0 | 1.219 | 1.299 | 0 | 0 | 0 | 1.299 | 1.237 | -9 | 0 | 0 | 1.228 | |
| 0.64 Belastingen overig | 165 | -36 | 0 | 0 | 129 | 174 | -10 | 0 | 0 | 163 | 174 | -10 | 0 | 0 | 163 | 199 | -13 | 0 | 0 | 186 | |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 66.608 | 0 | 0 | 0 | 66.608 | 67.574 | 0 | 0 | 0 | 67.574 | 69.438 | 0 | 0 | 0 | 69.438 | 70.605 | 0 | 0 | 0 | 70.605 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 479 | -858 | 0 | 0 | -379 | 229 | -2.833 | 0 | 0 | -2.605 | 736 | -3.055 | 0 | 0 | -2.319 | 1.134 | -1.184 | 0 | 0 | -51 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 1 | -2.933 | 0 | 0 | -2.932 | 99 | -2.849 | 0 | 0 | -2.750 | 99 | -2.849 | 0 | 0 | -2.750 | 1 | -2.865 | 0 | 0 | -2.864 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 103 | -326 | 0 | 0 | -223 | 0 | -273 | 0 | 0 | -273 | 0 | -273 | 0 | 0 | -273 | 108 | -283 | 0 | 0 | -175 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 998 | -5.407 | 0 | 0 | -4.409 | 203 | -5.903 | 0 | 0 | -5.700 | 203 | -6.215 | 0 | 0 | -6.011 | 348 | -5.751 | 0 | 0 | -5.403 | |
| 2.2 Parkeren | 19 | -76 | 0 | 0 | -56 | 3 | -35 | 0 | 0 | -32 | 11 | -31 | 0 | 0 | -20 | 8 | -74 | 0 | 0 | -66 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 0 | -13 | 0 | 0 | -13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 98 | -430 | 0 | 0 | -332 | 19 | -36 | 0 | 0 | -17 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 405 | -360 | 0 | 0 | 44 | 474 | -562 | 0 | 0 | -88 | 474 | -364 | 0 | 0 | 110 | 746 | -248 | 0 | 0 | 498 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 145 | -482 | 0 | 0 | -337 | 54 | -909 | 0 | 0 | -855 | 151 | -1.532 | 0 | 0 | -1.382 | 153 | -304 | 0 | 0 | -151 | |
| 3.4 Economische promotie | 639 | -739 | 0 | 0 | -100 | 357 | -564 | 0 | 0 | -207 | 502 | -669 | 0 | 0 | -167 | 544 | -599 | 0 | 0 | -55 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 7 | -2.224 | 0 | 0 | -2.218 | 14 | -1.890 | 0 | 0 | -1.876 | 14 | -2.085 | 0 | 0 | -2.071 | 10 | -2.107 | 0 | 0 | -2.098 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 123 | -944 | 0 | 0 | -821 | 130 | -893 | 0 | 0 | -762 | 108 | -974 | 0 | 0 | -865 | 199 | -1.007 | 0 | 0 | -808 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 29 | -1.431 | 0 | 0 | -1.402 | 0 | -1.437 | 0 | 0 | -1.437 | 0 | -1.919 | 0 | 0 | -1.919 | 0 | -1.801 | 0 | 0 | -1.801 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 229 | -834 | 0 | 0 | -605 | 214 | -736 | 0 | 0 | -522 | 268 | -651 | 0 | 0 | -383 | 189 | -878 | 0 | 0 | -689 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 4 | -591 | 0 | 0 | -587 | 0 | -494 | 0 | 0 | -494 | 0 | -670 | 0 | 0 | -670 | 0 | -579 | 0 | 0 | -579 | |
| 5.4 Musea | 89 | -522 | 0 | 0 | -433 | 38 | -604 | 0 | 0 | -566 | 38 | -497 | 0 | 0 | -459 | 22 | -538 | 0 | 0 | -516 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 36 | -165 | 0 | 0 | -129 | 0 | -93 | 0 | 0 | -93 | 0 | -153 | 0 | 0 | -153 | 36 | -164 | 0 | 0 | -129 | |
| 5.6 Media | 11 | -670 | 0 | 0 | -660 | 5 | -653 | 0 | 0 | -649 | 5 | -680 | 0 | 0 | -676 | 6 | -686 | 0 | 0 | -681 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 285 | -3.279 | 0 | 0 | -2.994 | 66 | -4.312 | 0 | 0 | -4.247 | 265 | -4.682 | 0 | 0 | -4.417 | 172 | -4.408 | 0 | 0 | -4.236 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 59 | -2.527 | 0 | 0 | -2.468 | 59 | -2.563 | 0 | 0 | -2.504 | 187 | -3.762 | 0 | 0 | -3.575 | 109 | -2.635 | 0 | 0 | -2.526 | |
| 6.2 Wijkteams | 0 | -716 | 0 | 0 | -716 | 0 | -736 | 0 | 0 | -736 | 0 | -1.198 | 0 | 0 | -1.198 | 0 | -1.067 | 0 | 0 | -1.067 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 7.966 | -10.026 | 0 | 0 | -2.060 | 8.560 | -11.659 | 0 | 0 | -3.099 | 16.935 | -20.047 | 0 | 0 | -3.112 | 16.514 | -19.260 | 0 | 0 | -2.746 | |
| 6.4 Begeleide participatie | 1.768 | -12.793 | 0 | 0 | -11.025 | 1.527 | -12.392 | 0 | 0 | -10.865 | 1.140 | -12.252 | 0 | 0 | -11.112 | 2.161 | -11.842 | 0 | 0 | -9.681 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | -14 | 0 | 0 | -14 | 0 | -45 | 0 | 0 | -45 | 0 | -45 | 0 | 0 | -45 | 0 | -60 | 0 | 0 | -60 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 55 | -11.966 | 0 | 0 | -11.910 | 45 | -12.443 | 0 | 0 | -12.398 | 45 | -12.210 | 0 | 0 | -12.165 | 70 | -12.150 | 0 | 0 | -12.080 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 429 | -881 | 0 | 0 | -452 | 75 | -609 | 0 | 0 | -534 | 340 | -984 | 0 | 0 | -644 | 388 | -1.001 | 0 | 0 | -613 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 62 | -10.808 | 0 | 0 | -10.746 | 0 | -9.039 | 0 | 0 | -9.039 | 0 | -10.634 | 0 | 0 | -10.634 | 0 | -10.663 | 0 | 0 | -10.663 | |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 611 | |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | -878 | 0 | 0 | -878 | 0 | -927 | 0 | 0 | -927 | 0 | -958 | 0 | 0 | -958 | 0 | -1.214 | 0 | 0 | -1.214 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 0 | -1.584 | 0 | 0 | -1.584 | 0 | -1.633 | 0 | 0 | -1.633 | 0 | -1.622 | 0 | 0 | -1.622 | 0 | -1.617 | 0 | 0 | -1.617 | |
| 7.2 Riolering | 8.134 | -5.827 | 0 | 0 | 2.307 | 6.531 | -4.714 | 0 | 0 | 1.817 | 7.045 | -5.794 | 0 | 0 | 1.251 | 6.914 | -5.983 | 0 | 0 | 931 | |
| 7.3 Afval | 3.580 | -2.935 | 0 | 0 | 645 | 2.703 | -3.057 | 0 | 0 | -354 | 2.453 | -2.977 | 0 | 0 | -524 | 2.585 | -2.945 | 0 | 0 | -360 | |
| 7.4 Milieubeheer | 53 | -2.008 | 0 | 0 | -1.955 | 8 | -4.879 | 0 | 0 | -4.871 | 8 | -3.967 | 0 | 0 | -3.959 | 55 | -1.949 | 0 | 0 | -1.894 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 243 | -281 | 0 | 0 | -39 | 270 | -296 | 0 | 0 | -26 | 270 | -284 | 0 | 0 | -14 | 270 | -259 | 0 | 0 | 11 | |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | 113 | -1.047 | 0 | 0 | -934 | 123 | -1.527 | 0 | 0 | -1.404 | 633 | -1.645 | 0 | 0 | -1.013 | 209 | -1.280 | 0 | 0 | -1.071 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 2.139 | -1.414 | 0 | 0 | 725 | 1.048 | -1.159 | 0 | 0 | -112 | 1.048 | -1.101 | 0 | 0 | -54 | 4.776 | -3.728 | 0 | 0 | 1.048 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 914 | -1.985 | 0 | 0 | -1.070 | 829 | -3.814 | 0 | 0 | -2.985 | 1.229 | -4.352 | 0 | 0 | -3.123 | 1.525 | -2.543 | 0 | 0 | -1.018 | |
| Gerealiseerd resultaat | 110.387 | -110.100 | -40.205 | 46.887 | 6.969 | 106.722 | -119.319 | 0 | 11.676 | -921 | 118.020 | -134.784 | -238 | 17.002 | 0 | 124.267 | -125.581 | -6.553 | 14.761 | 6.895 | |
| Exploitatie | 2019 | Primitieve Begroting 2020 | Gewijzigde begroting 2020 | Realisatie 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 110.020 Beheer financiele middelen | -1.219 | -2.097 | -876 | -1.193 | |
| 110.040 Belastingen en leges | -204 | -859 | -834 | -190 | |
| 110.050 Heffen OZB | 0 | 0 | 0 | -9 | |
| 110.090 Overige baten en lasten | -149 | -2.548 | -2.769 | -401 | |
| Totaal Lasten | -1.573 | -5.504 | -4.479 | -1.794 | |
| Baten | |||||
| 110.020 Beheer financiele middelen | 2.670 | 3.381 | 1.950 | 1.940 | |
| 110.040 Belastingen en leges | 953 | 1.653 | 1.653 | 781 | |
| 110.050 Heffen OZB | 8.772 | 8.732 | 8.812 | 8.743 | |
| 110.060 Algemene uitkering | 66.608 | 67.574 | 69.438 | 70.605 | |
| 110.090 Overige baten en lasten | 479 | 229 | 553 | 927 | |
| Totaal Baten | 79.481 | 81.569 | 82.406 | 82.996 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 77.908 | 76.065 | 77.926 | 81.202 | |
| Gerealiseerd resultaat | 77.908 | 76.065 | 77.926 | 81.202 | |
In dit overzicht staan alle inkomsten en uitgaven die de gemeente doet aan ondersteunende diensten en middelen die daarbij horen.
| 2019 | Primitieve begroting 2020 | Gewijzigde begroting 2020 | Realisatie 2020 | |
| Lasten | ||||
| Salarissen en sociale lasten | -4.281 | -9.449 | -7.530 | -6.942 |
| Belastingen | 1 | -9 | -9 | -1 |
| Duurzame goederen | -85 | -26 | -77 | -57 |
| Ingeleend personeel | -4.954 | -100 | -3.359 | -3.878 |
| Overige goederen en diensten | -3.895 | -5.117 | -4.770 |
-3.868 |
| Inkomensoverdrachten van het Rijk | -9 | -6 | -6 | -10 |
| Inkomensoverdrachten van overige instellingen en personen | -10 | -7 | -7 | |
| Mutaties voorzieningen | 59 | -6 | ||
| Afschrijvingen | -868 | -1.706 | -1.311 | -1.249 |
| Toegerekende en betaalde rente | -90 | -131 | -128 | -80 |
| Overige verrekeningen | -123 | -144 | -248 | -128 |
| Totaal Lasten | -14.255 | -16.694 | -17.344 | -16.219 |
| Baten | ||||
| Uitgeleend personeel | 991 | 1.039 | 864 | 991 |
| Leges en andere rechten | 3 | 3 | ||
| Overige goederen en diensten | 1147 | 549 | 764 | 1.080 |
| Inkomensoverdrachten van overige instellingen en personen | 19 | |||
| Kapitaaloverdrachten van overige instellingen en personen | 14 | |||
| Overige verrekeningen | 322 | 312 | 416 | 379 |
| Totaal Baten | 2.474 | 1.902 | 2.046 | 2.469 |
| Totaal | -11.781 | -14.792 | -15.608 | -13.751 |
| Indicator | Eenheid | Periode | Berkelland | Nederland | Bron | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde WOZ waarde | x €1.000 | 2016 | 198 | 209 | CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken | De gemiddelde WOZ waarde van woningen. |
| 2017 | 205 | 217 | ||||
| 2018 | 215 | 230 | ||||
| 2019 | 229 | 248 | ||||
| 2020 | 243 | 270 | ||||
| Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden | € | 2016 | 600 | 651 | COELO, Groningen | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. |
| 2017 | 658 | 644 | ||||
| 2018 | 644 | 649 | ||||
| 2019 | 629 | 669 | ||||
| 2020 | 648 | 700 | ||||
| Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | € | 2016 | 732 | 723 | COELO, Groningen | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. |
| 2017 | 796 | 723 | ||||
| 2018 | 791 | 721 | ||||
| 2019 | 782 | 739 | ||||
| 2020 | 806 | 773 | ||||
| Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 2017 | 6,22 | Eigen begroting | ||
| 2018 | 6,85 | |||||
| 2019 | 6,9 | |||||
| 2020 | 7,6 | |||||
| 2021 | 8 | |||||
| Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | 2017 | 5,86 | Eigen begroting | ||
| 2018 | 6,23 | |||||
| 2019 | 6,1 | |||||
| 2020 | 7,4 | |||||
| 2021 | 7,2 | |||||
| Apparaatskosten | Kosten per inwoner | 2017 | 475,32 | Eigen begroting | ||
| 2018 | 467,13 | |||||
| 2019 | 656,94 | |||||
| 2020 | 714,32 | |||||
| 2021 | 686,97 | |||||
| Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 2017 | 2,6 | Eigen begroting | ||
| 2018 | 2,9 | |||||
| 2019 | 16,38 | |||||
| 2020 | 2,8 | |||||
| 2021 | 3,4 | |||||
| Overhead | % van totale lasten | 2017 | 10,8 | Eigen begroting | ||
| 2018 | 8,9 | |||||
| 2019 | 7,84 | |||||
| 2020 | 11,86 | |||||
| 2021 | 12,77 |