Fijn Leven
Wat speelt er?
Terug naar navigatie - Wat speelt er?- Het is fijn leven in Berkelland. Inwoners geven met bijna het cijfer 8 aan dat ze erg fijn wonen. Zij willen ook in de toekomst tevreden blijven over hun woon- en leefomgeving. Dat betekent dat we moeten blijven investeren in een toegankelijke, klimaatbestendige en kleurrijke leefomgeving. We spreken hierover met onze inwoners en organisaties (wijk- en kerngericht werken). We werken volgens de werkwijze ‘Ambitiegericht beheer’. Dat betekent dat we met inwoners en eventuele andere betrokkenen op basis van een vijftal verschillende streefbeelden (Veilig, Verzorgd, Biodivers/duurzaam, Klimaatbestendig en Stimulerend om te bewegen, ontmoeten, recreëren) bespreken op welke wijze we (samen) de openbare ruimte inrichten.
- Inwoners, bedrijven, verenigingen en ondernemers organiseren veel zelf. Zij nemen op veel terreinen initiatieven om onze leefomgeving en samenleving mooier te maken. De gemeente helpt daar graag bij. We geven onze inwoners en ondernemers de ruimte en het vertrouwen om zelf zaken op te pakken en met elkaar te regelen.
- Wij moeten onze leefomgeving voorbereiden op de klimaatverandering. We zullen moeten leren omgaan met grote hoeveelheden water (hevige regenval en binnenkomend water vanuit het buitenland), droogteperioden en hoge temperaturen.
- Nederland wil naar een circulaire economie (een economie waarin reststoffen volledig opnieuw worden hergebruikt). Voorbeeld daarvan is het landelijke programma Van Afval Naar Grondstof (VANG). Gemeenten zijn daarbij belangrijke partners, omdat zij verantwoordelijk zijn voor inzameling van het huishoudelijk afval. Berkelland wil voldoen aan de landelijke doelstelling uit het programma. Dit betekent dat we in 2020 niet meer dan 100 kilogram restafval per inwoner willen inzamelen.
Speerpunt
Terug naar navigatie - SpeerpuntInvesteren in de samenleving.
Wat gaan we daarvoor doen?
Een uitnodigende leefomgeving.
Wat gaan we daarvoor doen?
Leefomgeving aangepast aan het veranderende klimaat.
Wat gaan we daarvoor doen?
Veilige en makkelijk berijdbare wegen en paden.
Wat gaan we daarvoor doen?
Bereikbare woningen, bedrijven en voorzieningen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Hergebruik van grondstoffen (Van Afval Naar Grondstof).
Wat gaan we daarvoor doen?
Gemeentelijke gebouwen en scholen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?Hieronder volgt een overzicht van de begrotingswijzigingen op de primitieve begroting in 2020. Deze mutaties leiden tot de gewijzigde begroting per activiteit.
020.010 € 14.000 resultaat bestemming 2019 ecologisch bermbeheer, -€ 75.000 overgeheveld naar programma Vitaal Platteland.
020.020 -€ 100.000 dekkingsplan begroting 2020, € 210.000 bestuursrapportage (extra kosten groenonderhoud (€ 60. 000) en stormschade (€ 150.000), -€ 12.000 overgeheveld naar activiteit 020.090.
020.030 € 573.000 resultaat bestemming 2019 riolering, € 281.000 bestuursrapportage (saldo aanpassing lasten (€ 795.000) en baten riolering (€ 514.000) voor 2020).
020.040 € 647.400 resultaat bestemming 2019 inzet voor werkzaamheden aan de oude N18.
020.070 € 170.000 bestuursrapportage (saldo aanpassing lasten (-€ 80.000) en baten (-€ 250.000) voor 2020).
020.080 € 30.000 resultaat bestemming 2019 incidentele middelen, € 35.000 kinderopvang van activiteit 040.040, € 76.000 bestuursrapportage (saldo aanpassing lasten (€ 56.000) en baten (-€ 20.000) 2020).
020.090 -€ 20.000 dekkingsplan begroting 2020, € 12.000 overgeheveld van activiteit 020.020, € 183.000 bestuursrapportage (hogere baten uit verhuur en opbrengst verkoop gebouw).
020.500 € 80.000 aanpassing budget op basis van besluitvorming PPN 2019 (overboeking van Financiën).
020.700 -€ 19.000 kapitaallasten naar 050.700, -€ 586.000 bestuursrapportage (lagere kapitaalslasten voor met name wegen en riolering).
020.710 De toevoegingen en onttrekkingen reserves worden in de jaarrekening op het programma verantwoord. In de bestuursrapportage stonden de mutaties bij het programma financiën.
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | 2019 | Primitieve Begroting 2020 | Gewijzigde begroting 2020 | Realisatie 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 020.010 Zaaien van kleurrijke zaadmengsels | -208 | -264 | -278 | -166 | |
| 020.020 Openbaar groen en begraafplaatsen | -1.043 | -904 | -1.002 | -882 | |
| 020.030 Beh onderh vern renov riolering | -2.007 | -1.502 | -2.870 | -3.178 | |
| 020.040 We onderhouden onze infrastructuur | -3.353 | -2.890 | -3.537 | -2.962 | |
| 020.050 Doelgroepenvervoer-openbaar verv | -640 | -653 | -653 | -693 | |
| 020.060 Zwerfafval | -73 | -54 | -54 | -82 | |
| 020.070 Afval scheiden | -2.582 | -2.711 | -2.631 | -2.566 | |
| 020.080 Onderwijs en huisvesting | -990 | -835 | -956 | -1.027 | |
| 020.090 Onderhoud gemeentelijke gebouwen | -431 | -339 | -331 | -445 | |
| 020.100 Ontwikkeling wijken, buurten en kernen | -132 | -625 | -625 | -233 | |
| 020.110 Onderhoud wegen en paden buitengebied | 0 | -500 | -500 | -811 | |
| 020.120 Verbetering kwaliteit groen(onderhoud) | 0 | -375 | -375 | -262 | |
| 020.500 Loonkosten programma Fijn leven | -5.177 | -5.217 | -5.217 | -5.297 | |
| 020.700 Rente en afschrijving programma Fijn leven | -3.188 | -3.711 | -3.106 | -2.852 | |
| Totaal Lasten | -19.825 | -20.579 | -22.134 | -21.455 | |
| Baten | |||||
| 020.010 Zaaien van kleurrijke zaadmengsels | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 020.020 Openbaar groen en begraafplaatsen | 403 | 336 | 336 | 406 | |
| 020.030 Beh onderh vern renov riolering | 8.134 | 6.531 | 7.045 | 6.914 | |
| 020.040 We onderhouden onze infrastructuur | 1.041 | 205 | 205 | 339 | |
| 020.050 Doelgroepenvervoer-openbaar verv | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 020.060 Zwerfafval | 73 | 54 | 54 | 101 | |
| 020.070 Afval scheiden | 3.507 | 2.650 | 2.400 | 2.484 | |
| 020.080 Onderwijs en huisvesting | 130 | 143 | 121 | 209 | |
| 020.090 Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 121 | 146 | 329 | 345 | |
| Totaal Baten | 13.410 | 10.066 | 10.491 | 10.808 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -6.415 | -10.513 | -11.644 | -10.647 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 020.710 Reserves | 0 | 0 | 3.983 | 8.701 | |
| Totaal Onttrekkingen | 0 | 0 | 3.983 | 8.701 | |
| Stortingen | |||||
| 020.710 Reserves | 0 | 0 | 0 | -5.900 | |
| Totaal Stortingen | 0 | 0 | 0 | -5.900 | |
| Mutaties reserves | 0 | 0 | 3.983 | 2.801 | |
| Gerealiseerd resultaat | -6.415 | -10.513 | -7.660 | -7.846 | |
Projecten
Terug naar navigatie - ProjectenHet project Ontwikkelen wijken, buurten en kernen sluit niet aan op het overzicht Samen investeren in Berkelland. Dit komt omdat hier de lasten voor de gemeente staan, terwijl het overzicht Samen investeren in Berkelland ook rekening houdt met de cofinanciering van derden.
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Oorspronkelijk begroot | Uitgaven/Inkomsten tot begrotingsjaar | Realisatie 2020 | Restant | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60210000 Onderhoud wegen en paden buitengebied | |||||
| Lasten | -2.000 | 0 | -811 | -1.189 | |
| Totaal 60210000 Onderhoud wegen en paden buitengebied | -2.000 | 0 | -811 | -1.189 | |
| 60570100 Verbeteren kwaliteit groen(onderhoud) | |||||
| Lasten | -1.500 | 0 | -262 | -1.238 | |
| Totaal 60570100 Verbeteren kwaliteit groen(onderhoud) | -1.500 | 0 | -262 | -1.238 | |
| 60610100 Ontwikkelen wijken, buurten en kernen | |||||
| Lasten | -2.500 | -132 | -233 | -2.135 | |
| Totaal 60610100 Ontwikkelen wijken, buurten en kernen | -2.500 | -132 | -233 | -2.135 | |
| Gerealiseerd resultaat | -6.000 | -132 | -1.305 | -4.562 | |
Kaders die de raad heeft vastgesteld
Terug naar navigatie - Kaders die de raad heeft vastgesteld• Rapportage groenbeheer
• Speelruimteplan
• Groenstructuurplan
• Speelruimtebeleid
• Aanpak zwerfafval
• Van Afval naar Grondstof
• Watertakenplan Berkelland 2019-2023
Beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren| Indicator | Eenheid | Periode | Berkelland | Nederland | Bron | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Absoluut verzuim | per 1.000 leerlingen | 2014 | 1,2 | 2,8 | DUO/Ingrado | Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017/2018'. |
| 2015 | 0,7 | 2,3 | ||||
| 2016 | 1 | 1,8 | ||||
| 2017 | 0,6 | 1,8 | ||||
| Relatief verzuim | per 1.000 leerlingen | 2016 | 12 | 27 | DUO/Ingrado | Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017/2018'. |
| 2017 | 15 | 27 | ||||
| 2018 | 19 | 23 | ||||
| 2019 | 16 | 26 | ||||
| Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % | 2016 | 0,7 | 1,7 | DUO/Ingrado | Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2018" staat voor schooljaar "2017/2018". |
| 2017 | 0,9 | 1,8 | ||||
| 2018 | 1,1 | 1,9 | ||||
| 2019 | 1,1 | 2 | ||||
| Omvang huishoudelijk restafval | kg per inwoner | 2016 | 252 | 189 | CBS statistiek Huishoudelijk afval | Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. |
| 2017 | 252 | 178 | ||||
| 2018 | 268 | 172 | ||||
| 2019 | 169 | 161 |