Portefeuillehouder
Joost van Oostrum

Kwaliteit (indicator)

-

Kwaliteit (label)
Jaarstukken 2020

Geld (indicator)

-

Geld (label)
Jaarstukken 2020

Geld (toelichting)

Opleidingsbudget
De onderschrijding op het opleidingsbudget is € 533.000. Door corona hebben veel van de medewerkers geen opleidingen of cursussen kunnen volgen in 2020. In de resultaatbestemming voorstel, is er gevraagd om een deel van deze middelen in te zetten voor de thuiswerkfaciliteiten.

Personeel
De onderschrijding op het personeelsbudget is € 650.000 in 2020. Dit komt gedeelte door het kwaliteitsbudget 2019 dat overgeheveld was en is onbenut gebleven in 2020. Het andere gedeelte komt door de vergoedingen zoals de detacheringsvergoeding en de UWV-vergoedingen.

ODA
Net als in 2019 is er ook in 2020 een voordeel op de VTH taken die bij de ODA zijn ondergebracht. Door corona zijn er in 2020 minder uren afgenomen. Dit speelt vooral bij toezicht en handhaving. Daarnaast heeft de ODA een positief resultaat behaald over 2020 dat deels wordt uitbetaald aan de deelnemende gemeente. Voor Berkelland bedraagt het aandeel € 55.000. Het totale incidentele voordeel komt daarmee op ca. € 175.000.

Toelichting

Opleidingsbudget
De onderschrijding op het opleidingsbudget is € 533.000. Door corona hebben veel van de medewerkers geen opleidingen of cursussen kunnen volgen in 2020. In de resultaatbestemming voorstel, is er gevraagd om een deel van deze middelen in te zetten voor de thuiswerkfaciliteiten.

Personeel
De onderschrijding op het personeelsbudget is € 650.000 in 2020. Dit komt gedeelte door het kwaliteitsbudget 2019 dat overgeheveld was en is onbenut gebleven in 2020. Het andere gedeelte komt door de vergoedingen zoals de detacheringsvergoeding en de UWV-vergoedingen.

ODA
Net als in 2019 is er ook in 2020 een voordeel op de VTH taken die bij de ODA zijn ondergebracht. Door corona zijn er in 2020 minder uren afgenomen. Dit speelt vooral bij toezicht en handhaving. Daarnaast heeft de ODA een positief resultaat behaald over 2020 dat deels wordt uitbetaald aan de deelnemende gemeente. Voor Berkelland bedraagt het aandeel € 55.000. Het totale incidentele voordeel komt daarmee op ca. € 175.000.

G

Kwaliteit

G

Tijd

G

Geld

Opleidingsbudget
De onderschrijding op het opleidingsbudget is € 533.000. Door corona hebben veel van de medewerkers geen opleidingen of cursussen kunnen volgen in 2020. In de resultaatbestemming voorstel, is er gevraagd om een deel van deze middelen in te zetten voor de thuiswerkfaciliteiten.

Personeel
De onderschrijding op het personeelsbudget is € 650.000 in 2020. Dit komt gedeelte door het kwaliteitsbudget 2019 dat overgeheveld was en is onbenut gebleven in 2020. Het andere gedeelte komt door de vergoedingen zoals de detacheringsvergoeding en de UWV-vergoedingen.

ODA
Net als in 2019 is er ook in 2020 een voordeel op de VTH taken die bij de ODA zijn ondergebracht. Door corona zijn er in 2020 minder uren afgenomen. Dit speelt vooral bij toezicht en handhaving. Daarnaast heeft de ODA een positief resultaat behaald over 2020 dat deels wordt uitbetaald aan de deelnemende gemeente. Voor Berkelland bedraagt het aandeel € 55.000. Het totale incidentele voordeel komt daarmee op ca. € 175.000.