G
Terug
Heffen Rioolheffing.
Portefeuillehouder
Anjo Bosman
Omschrijving (toelichting)
- Voor 2019 is het tarief per eigenaar € 191,97 en per gebruiker € 1,16 per m3 waterverbruik tot 1000 m3 en € 1,11 per m3 waterverbruik van 1001 m3 tot 2500 m3.
- De verwachte opbrengst in 2019 is € 6.160.000.
- De werkelijke opbrengst in 2019 is € 6.657.000.
Het resultaat van de rioolheffing is als volgt:
| Bedragen begroot | Begroting na wijziging | Bedragen werkelijk | |
| Taakveld Riolering | 5.848.000 | 5.934.000 | 5.792.000 |
| Taakveld Overhead (inclusief btw) | 1.346.000 | 1.346.000 | 1.750.000 |
| Taakveld Overige lasten (inflatie) | 15.000 | 15.000 | |
| Correctie. niet toe te rekenen lasten | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| Totaal lasten | 7.173.000 | 7.259.000 | 7.506.000 |
| Opbrengst belastingen | 6.160.000 | 6.160.000 | 6.657.000 |
| Overige opbrengsten | 1.019.000 | 1.110.000 | 1.442.000 |
| Totaal opbrengsten | 7.179.000 | 7.270.000 | 8.099.000 |
| Voordelig resultaat 2019 | -593.000 | ||
| Netto opbrengsten | 7.506.000 | ||
| Dekking | 100% | 100% | 100% |
Het incidentele voordeel 2019 wordt veroorzaakt door de kapitaallasten die minder hoog zijn dan geraamd. Dit komt doordat:
1. De werkelijke rente over de boekwaarde 0,79 % was in plaats van begroot 1%
2. Na vaststelling van de begroting 2019 een nieuwe afschrijvingssystematiek is toegepast. Dit houdt in dat pas wordt afgeschreven over de investering in het jaar na gereedkoming van het project, waar we dat eerder bij ontvangst van de eerste factuur al deden.
3. Een groot aantal rioleringswerkzaamheden nog in uitvoering is.
Bij het samenstellen van de begroting 2019 zijn, om niet te verklaren reden, de opbrengsten en een deel van de kosten (reinigen en inspectie vrijvervalriolering en btw op investeringen) niet juist weergegeven. Per saldo heffen deze verschillen elkaar op, waardoor het resultaat hierdoor uiteindelijk niet wordt beïnvloed. We vinden het spijtig dat door deze presentatie van cijfers het inzicht is vertroebeld. We passen deze onvolkomenheid in de begroting 2020 en volgende jaren aan.
Kwaliteit (indicator)
G
Kwaliteit (label)
Programmabegroting 2021
Tijd (indicator)
G
Tijd (label)
Programmabegroting 2021
Geld (indicator)
G
Geld (label)
Programmabegroting 2021
Toelichting
G