Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen we u naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Geld (indicator)

O

Geld (toelichting)

Op deze activiteit ontstaat een voordeel door de krappe arbeidsmarkt. Het moeilijk en daarmee later vervuld krijgen van vacatures, ook met inhuur is de belangrijkste oorzaak van het voordeel op deze activiteit. Er bleef in 2022 € 1,3 miljoen over op het normale personeelsbudget. Daarnaast bleef er iets meer dan € 550.000 over op het budget voor inhuur. Hiervan is € 500.000 bij de bestuursrapportage beschikbaar gesteld om versnelling mogelijk te maken. Tot slot bleef er ongeveer € 300.000 over op opleiding. Gedeeltelijk vanwege de vacatures maar ook omdat de resterende medewerkers geen tijd hadden voor opleidingen.