Hierbij bieden wij u het jaarverslag en de jaarrekening 2022 aan. Een financiële en beleidsverantwoording van alle activiteiten die we ons met de programmabegroting hadden voorgenomen.
In 2022 werden we opnieuw geconfronteerd met enkele uitdagingen. De eerste maanden van het jaar hadden we nog te maken met de coronacrisis. Eind februari viel Rusland Oekraïne binnen. Dit leidde tot een toestroom van Oekraïnse ontheemden, waarvoor opvang gerealiseerd moest worden. Door de inzet van onze medewerkers is dit gelukt. Daarnaast zorgde de inval in Oekraïne voor extra onrust op de energiemarkt, met stijgende prijzen tot gevolg. Dit werkte uiteindelijk door in alle prijzen.
Een andere uitdaging is de krapte op de arbeidsmarkt. Deze krapte bleek in 2022 nog steeds groot. We merkten dat zelf bij het vervuld krijgen van ontstane vacatures en zelfs bij de inhuur van personeel.
Ondanks deze beperkingen is veel van het werk verzet en is veel bereikt. We merken wel dat door de krappe bezetting in onze organisatie de druk op de capaciteit projecten vertraging oplopen. We kunnen te weinig geschikt personeel vinden voor al het werk dat we hebben liggen..
Financieel laat de jaarrekening een positief resultaat zien van € 7.740.000. Dit voordeel is grotendeels incidenteel. Dit komt vooral door extra ontvangen extra rijksbijdragen van ongeveer € 4,2 miljoen, waarvan € 2,2 miljoen voor de opvang van ontheemde Oekraïners, ruim meer dan de kosten die we gemaakt hebben voor de werkelijke opvang. Een groot deel van deze inkomsten zijn bij de decembercirculaire bekend gemaakt. Daarnaast heeft het niet of moeilijk vervult krijgen van vacatures, ook via de inhuur, geleid tot lagere personele lasten van € 2,1 miljoen.
Door de stijgende prijzen nemen onze structurele lasten verder toe. Dit wordt maar gedeeltelijk gecompenseerd door stijgende inkomsten. Daarmee staat een sluitende meerjarenbegroting waarin structurele lasten worden gedekt door structurele baten zeker op langere termijn onder druk. Het dekken van structurele lasten uit het incidentele rekeningresultaat staat de toezichthouder niet toe.
Burgemeester en wethouders van Berkelland.