Werken en leren
Speerpunt
Terug naar navigatie - Werken en leren - SpeerpuntGoede onderwijshuisvesting en onderwijs dat aansluit op de lokale en regionale arbeidsmarkt. (070.010)
Wat gaan we daarvoor doen?
Actieve deelname aan de arbeidsmarkt voor iedereen die dat kan. (070.020)
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Werken en leren - Wat mag het kosten?De extra lasten die geraamd zijn voor 2026 worden veroorzaakt door het afboeken van de boekwaarden van de schoolgebouwen Wheemenstraat 15A in Neede. De panden zijn gesloopt en moeten daarom uit de boeken. Tegenover deze lasten van € 748.000 staat een even hoge onttrekking aan de reserve Onderwijshuisvesting. Per saldo verloopt deze mutatie budgettair neutraal. (Door de vrijval van de boekwaarden ontstaat er wel structurele investeringsruimte voor nieuwe onderwijshuisvestingsinvesteringen). Door voordelen op de rente worden de investeringen van dit programma voor ongeveer € 73.000 lager belast.
Toelichting verschillen groter dan € 250.000 tussen realisatie 2025 en 2026 (primitief)
Activiteit 070.020.010: De afwijking op deze activiteit moet in samenhang worden gezien met de afwijking op activiteit 070.060.010. Uit de verantwoording 2025 van Fijnder was de uitsplitsing zoals wij deze in onze begroting hebben staan niet volledig te herleiden. Hierdoor ontstaat er een verschil tussen de jaarrekening 2025 en de begroting 2026.
Activiteit 070.030.030: De hogere lasten in 2025 houden verband met de afname van de boekwaarde van bedrijventerreinen door verkoop van grond. Voor 2026 verwachten we minder verkopen. Dit leidt zowel tot lagere lasten (minder afname boekwaarde) als tot lagere baten (minder inkomsten uit verkoop).
Activiteit 070.060.010: De afwijking op deze activiteit moet in samenhang worden gezien met de afwijking op activiteit 070.020.010. Uit de verantwoording 2025 van Fijnder was de uitsplitsing zoals wij deze in onze begroting hebben staan niet volledig te herleiden. Hierdoor ontstaat er een verschil tussen de jaarrekening 2025 en de begroting 2026.
Activiteit 070.710.010: De lagere boekwaarde voor terreinen leidt tot lagere lasten.
Activiteit 010.710.010: De werkelijke ontrekkingen aan reserves zijn afhankelijk van de gerealiseerde lasten. Onttrekkingen aan reserves zijn dekking voor gemaakte lasten. Voor 2025 hebben de onttrekkingen betrekking op werkelijk gerealiseerde lasten, terwijl voor 2026 geld dat de onttrekkingen zijn gebaseerd op een inschatting van de verwachte lasten.
Bedragen x €1.000
| Overzicht van baten en lasten per activiteit | Realisatie 2025 | 2026 (primitief) | Raadsbesluiten | Bestuursrapportage | 2026 (na bestuursrapportage) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 070.010.020 Huisvesting | -1.058 | -962 | 0 | -11 | -973 | |
| 070.020.010 Wij ondersteunen inwoners in re-integratie en toeleiding naar (betaald) werk. | -18.320 | -21.787 | -586 | -5 | -22.378 | |
| 070.020.020 Wij stimuleren inwoners om maximaal te participeren in de samenleving. | -128 | -139 | 0 | 23 | -116 | |
| 070.030.030 Stimuleren ontwikkelingen bedrijven | -637 | -194 | 0 | 0 | -194 | |
| 070.040.010 Faciliteren van ondernemersfonds | -229 | -218 | 0 | 0 | -218 | |
| 070.040.020 Aan de slag met de revitalisering van de centra | -52 | -35 | 0 | 0 | -35 | |
| 070.060.010 We bieden aanvullende inkomensondersteunende regelingen voor inwoners | -2.525 | -585 | -51 | 13 | -622 | |
| 070.060.030 We investeren in de lokale aanpak schuldhulpverlening | -24 | -85 | 75 | 0 | -10 | |
| 070.500.010 Loonkosten | -7.035 | -7.022 | 0 | 35 | -6.987 | |
| 070.700.010 Rente en afschrijving | -1.598 | -1.273 | 0 | -672 | -1.945 | |
| Totaal Lasten | -31.604 | -32.300 | -562 | -616 | -33.478 | |
| Baten | ||||||
| 070.010.020 Huisvesting | 20 | 16 | 0 | -7 | 9 | |
| 070.020.010 Wij ondersteunen inwoners in re-integratie en toeleiding naar (betaald) werk. | 12.646 | 12.477 | 787 | 0 | 13.264 | |
| 070.020.020 Wij stimuleren inwoners om maximaal te participeren in de samenleving. | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 070.030.030 Stimuleren ontwikkelingen bedrijven | 629 | 255 | 0 | 0 | 255 | |
| 070.040.010 Faciliteren van ondernemersfonds | 219 | 203 | 0 | 0 | 203 | |
| 070.040.020 Aan de slag met de revitalisering van de centra | 58 | 59 | 0 | 0 | 59 | |
| 070.060.010 We bieden aanvullende inkomensondersteunende regelingen voor inwoners | 66 | 80 | 0 | 0 | 80 | |
| 070.500.010 Loonkosten | 101 | 0 | 0 | 85 | 85 | |
| Totaal Baten | 13.742 | 13.097 | 787 | 78 | 13.962 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -17.863 | -19.203 | 224 | -538 | -19.516 | |
| Onttrekkingen | ||||||
| 070.710.010 Reserves | 710 | 0 | 59 | 748 | 808 | |
| Totaal Onttrekkingen | 710 | 0 | 59 | 748 | 808 | |
| Stortingen | ||||||
| 070.710.010 Reserves | -185 | -91 | 0 | 0 | -91 | |
| Totaal Stortingen | -185 | -91 | 0 | 0 | -91 | |
| Mutaties reserves | 525 | -91 | 59 | 748 | 717 | |
| Gerealiseerd resultaat | -17.338 | -19.294 | 284 | 210 | -18.800 | |