Veiligheid
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Veiligheid - Wat mag het kosten?De begrotingswijzing 2026 van de ODA is bij het vaststellen van de begroting van de ODA, goedgekeurd door de gemeenteraad. De wijziging, een verhoging van € 485.000 wordt in de Berap doorgevoerd.
Verder zijn middelen die in 2025 niet zijn uitgegeven (w.o. aanpak onbegrepen gedrag, activiteit 080.030.020), in 2026 bij de bestuursrapportage, vanwege begrotingsrechtmatigheid, opnieuw geraamd.
Toelichting verschillen groter dan € 250.000 tussen realisatie 2025 en 2026 (primitief)
Activiteit 080.010.020: Voor de begroting 2026 moeten we uitgaan van de begroting van de Omgevingsdienst 2026. Na het vaststellen van de begroting van de Omgevingsdienst bleken er voor Berkelland nog extra lasten te zijn in 2025 (zie hiervoor ook de jaarstukken 2025).
Activiteit 080.500.010: Bij de begroting 2026 is de doorverdeling van de loonkosten geactualiseerd. Dit leidt bij dit programma tot hogere loonkosten.
Bedragen x €1.000
| Overzicht van baten en lasten per activiteit | Realisatie 2025 | 2026 (primitief) | Raadsbesluiten | Bestuursrapportage | 2026 (na bestuursrapportage) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 080.010.010 Gemeentelijke handhaving | -14 | -27 | 0 | 0 | -27 | |
| 080.010.020 Omgevingsdienst Achterhoek | -2.141 | -1.824 | 0 | -485 | -2.309 | |
| 080.020.010 Integrale veiligheid | -474 | -354 | 0 | -87 | -441 | |
| 080.020.020 Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland | -2.912 | -3.046 | 0 | 9 | -3.037 | |
| 080.030.010 Informatieveiligheid | 0 | -15 | 0 | 15 | 0 | |
| 080.030.020 Aanpak onbegrepen gedrag | -153 | 0 | 0 | -303 | -303 | |
| 080.500.010 Loonkosten | -819 | -1.226 | 0 | -154 | -1.380 | |
| 080.700.010 Rente en afschrijving | -50 | -50 | 0 | 3 | -47 | |
| Totaal Lasten | -6.564 | -6.542 | 0 | -1.002 | -7.543 | |
| Baten | ||||||
| 080.010.010 Gemeentelijke handhaving | 5 | 18 | 0 | 0 | 18 | |
| 080.010.020 Omgevingsdienst Achterhoek | 11 | 150 | 0 | 0 | 150 | |
| 080.020.010 Integrale veiligheid | 170 | 130 | 0 | 0 | 130 | |
| 080.020.020 Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
| 080.030.020 Aanpak onbegrepen gedrag | 153 | 0 | 0 | 303 | 303 | |
| Totaal Baten | 339 | 312 | 0 | 303 | 615 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -6.225 | -6.229 | 0 | -699 | -6.928 | |
| Onttrekkingen | ||||||
| 080.710.010 Reserves | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | |
| Totaal Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | |
| Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | |
| Gerealiseerd resultaat | -6.225 | -6.229 | 0 | -614 | -6.844 | |