- Sport- en Beweegvisie Berkelland 2033
- Uitvoeringsagenda Sportvastgoed 2033
- Cultuur- & Erfgoedvisie 'Cultuur & Erfgoed: de smeerolie van Berkelland
- Uitvoeringsprogramma Verder met Cultuur en Erfgoed 2023-2026
- Museumvisie Berkelland
- Visie op religieus erfgoed Berkelland
- Startnotitie Scenario-onderzoek toekomstbestendig binnenzwemlandschap
- Startnotitie herijking subsidies
Sport en cultuur bewegen je!
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Sport en cultuur bewegen je! - Wat mag het kosten?Rente en afschrijving:
De extra lasten die geraamd zijn voor 2026 worden veroorzaakt door het afboeken van de voorbereidingskosten van de bouw van het 4e en 5e zaaldeel van 't Timpke. Tegenover deze lasten van € 180.000 staat een even hoge onttrekking aan de reserve. Per saldo verloopt deze mutatie budgettair neutraal. Door voordelen op de rente worden de investeringen van dit programma voor ongeveer € 26.000 lager belast.
Toelichting verschillen groter dan € 250.000 tussen realisatie 2025 en 2026 (primitief)
Activiteit 060.010.050: In 2025 is extra subsidie verleend aan de bibliotheek voor de verplaatsing. Deze lasten verwachten we in 2026 niet meer. Aan de batenkant verwachten we in 2026 minder inkomsten van het Rijk.
Activiteit 060.020.020: In 2026 verwachten we minder geld aan onderhoud van accommodaties te besteden dan in 2025. Het onderhoud aan de kunststof atletiekbaan zorgde in 2025 voor hogere lasten dan gebruikelijk.
Activiteit 060.710.010: De werkelijke ontrekkingen aan reserves zijn afhankelijk van de gerealiseerde lasten. Onttrekkingen aan reserves zijn dekking voor gemaakte lasten. Voor 2025 hebben de onttrekkingen betrekking op werkelijk gerealiseerde lasten, terwijl voor 2026 geld dat de onttrekkingen zijn gebaseerd op een inschatting van de verwachte lasten.
Bedragen x €1.000
| Overzicht van baten en lasten per activiteit | Realisatie 2025 | 2026 (primitief) | Raadsbesluiten | Bestuursrapportage | 2026 (na bestuursrapportage) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 060.010.010 Strategie, beleid en innovatie | -88 | -59 | 0 | 10 | -49 | |
| 060.010.020 Heel Berkelland beweegt | -259 | -243 | -289 | -2 | -534 | |
| 060.010.030 Educatie en -participatie | -375 | -420 | 0 | 0 | -420 | |
| 060.010.040 Cultureel erfgoed | -483 | -458 | 0 | 0 | -458 | |
| 060.010.050 Taal en Media | -1.504 | -980 | 0 | 0 | -980 | |
| 060.010.060 Transformatiefonds cultuur | -18 | 0 | 0 | -83 | -83 | |
| 060.010.070 Transformatiefonds sport | 0 | 0 | 0 | -38 | -38 | |
| 060.010.090 Evenementen | -173 | -133 | 0 | 0 | -133 | |
| 060.010.100 We zetten combinatiefunctionarissen in | -416 | -434 | 0 | -1 | -435 | |
| 060.020.010 Culturele accommodaties | -358 | -286 | 0 | -14 | -300 | |
| 060.020.020 Sportaccommodaties | -936 | -657 | 0 | -74 | -731 | |
| 060.020.030 Zwembaden | -1.680 | -1.495 | 0 | -25 | -1.520 | |
| 060.500.010 Loonkosten | -675 | -523 | 0 | 0 | -523 | |
| 060.700.010 Rente en afschrijving | -321 | -328 | 0 | -154 | -482 | |
| Totaal Lasten | -7.286 | -6.013 | -289 | -381 | -6.684 | |
| Baten | ||||||
| 060.010.020 Heel Berkelland beweegt | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060.010.040 Cultureel erfgoed | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060.010.050 Taal en Media | 291 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 060.010.100 We zetten combinatiefunctionarissen in | 215 | 260 | 0 | 0 | 260 | |
| 060.020.010 Culturele accommodaties | 66 | 21 | 0 | 0 | 21 | |
| 060.020.020 Sportaccommodaties | 252 | 191 | 0 | 0 | 191 | |
| 060.020.030 Zwembaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Baten | 882 | 478 | 0 | 0 | 478 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -6.403 | -5.535 | -289 | -381 | -6.206 | |
| Onttrekkingen | ||||||
| 060.710.010 Reserves | 593 | 30 | 255 | 363 | 648 | |
| Totaal Onttrekkingen | 593 | 30 | 255 | 363 | 648 | |
| Stortingen | ||||||
| 060.710.010 Reserves | -243 | -19 | 0 | 0 | -19 | |
| Totaal Stortingen | -243 | -19 | 0 | 0 | -19 | |
| Mutaties reserves | 350 | 11 | 255 | 363 | 629 | |
| Gerealiseerd resultaat | -6.053 | -5.525 | -34 | -18 | -5.577 | |