Omschrijving (toelichting)
In de bestuursrapportage volgen we ook de voortgang van de investeringen. Projecten die in de pas lopen met de raming, vermelden we niet. Hieronder treft u alleen de kredieten aan waarin een bijstelling van de raming gewenst is of nieuwe kredieten waarvan de kapitaallasten zijn gedekt, maar waarvoor nog geen krediet beschikbaar is gesteld. Onder het schema wordt een toelichting op de kredietmutaties en -aanvragen gegeven.
|
Omschrijving |
(Extra)Krediet |
Mutatie exploitatie |
|
Busplein Neede |
-/- 134.000 |
Eenmalig voordeel |
|
Gronden nabij gemeentewerf |
-/- 27.500 |
N.v.t. |
|
Borculoseweg |
75.000 |
Dekking rioolfonds |
|
Lochemseweg |
100.000 |
Dekking rioolfonds |
|
Relinen riolering |
4.000 |
Dekking rioolfonds |
|
Materieel buitendienst |
65.000 |
Nadeel |
010 Wegen (of openbare ruimte)
Busplein Neede
De werkzaamheden aan dit project zijn afgerond. Voor 2026 staat er alleen nog een onderhoudsronde gepland en daarna kan het krediet definitief worden afgesloten. Het project pakt € 134.000 voordeliger uit dan was geraamd. Dit komt doordat een hogere verkoopopbrengst is gerealiseerd dan waar bij de raming van was uitgegaan. Dit eenmalige voordeel maakt onderdeel uit van deze Bestuursrapportage (programma passend wonen).
Gronden nabij gemeentewerf Borculo
In 2025 hebben we een stuk grond aangekocht aan de Korenbree in Borculo voor opslag van materialen en materieel. Deze aankoop was net iets goedkoper dan geraamd. Daarnaast verkopen wij van dit perceel in 2026 een stukje grond. Deze 2 factoren bij elkaar leveren een voordeel op van ongeveer € 27.500.
020 Gecombineerde projecten: riolering en openbare ruimte
Borculoseweg
Bij de herinrichting van deze weg worden tevens enkele verkeersmaatregelen getroffen. Deze aanpassingen kosten € 390.570. De maatregelen waren niet geraamd bij de kredietaanvraag. Het rijk draagt voor 50% bij in de kosten, met een maximum van € 195.285. Onze bijdrage voor de maatregelen kan binnen het krediet worden opgevangen. Hierdoor verloopt deze bijstelling budgettair neutraal.
Wel vragen wij € 75.000 extra voor de renovatie van de riolering in de Willem Sluyterstraat. Bij inspectie is gebleken dat de riolering in deze straat veel schadepunten kent. Aangezien deze straat grenst aan het projectgebied is het handig c.q. efficiënt om de uitvoering van deze werkzaamheden bij het project Borculoseweg te betrekken. De extra jaarlijkse lasten worden gedekt uit het rioolfonds.
Lochemseweg
Aan het noordelijke deel van de Spoorstraat wordt veel wateroverlast ervaren. Met het aanbrengen van een hemelwaterriool ter waarde van € 100.000 kunnen we dit verhelpen. Aangezien de Spoorstraat grenst aan het projectgebied van de herinrichting Lochemseweg is het handig c.q. efficiënt om de uitvoering van deze werkzaamheden bij dit project te betrekken. De extra jaarlijkse lasten worden gedekt uit het rioolfonds.
030 Riolering en afval
Relinen riolering
De werkzaamheden zijn begin dit jaar met een klein overschrijding afgerond.
090 Bedrijfsvoering
Materieel buitendienst
Op 9 september 2025 heeft de gemeenteraad het beheerplan ecologische wegbermen 2025-2034 vastgesteld. Eén van de doelen uit dit beleidsplan is de inkoop en in gebruik nemen van nieuwe maaimachines waarmee we de bermen maaien en het maaisel afzuigen. Hiervoor zijn een drietal planscenario’s voorgelegd waarbij is gekozen voor planscenario 2 waarbij een extra investering van € 140.000 is toegekend. Dit naast de investering voor de vervanging van een tractor en een zuigwagen ter waarde van € 180.000. De aanbesteding van het materieel valt hoger uit dan ingeschat. Dit vraagt om een ophoging van het krediet met € 65.000.