Wat mag het kosten
Terug naar navigatie - Vitaal platteland - Wat mag het kostenDit programma kent hoofdzakelijk projectbudgetten. Dekking geschiedt met name door reserves. Middelen die in 2025 niet zijn uitgegeven, worden in 2026 bij de bestuursrapportage, vanwege begrotingsrechtmatigheid, opnieuw geraamd.
Toelichting verschillen groter dan € 250.000 tussen realisatie 2025 en 2026 (primitief)
Activiteit 030.030.010: Bij deze activiteit horen projectbudgetten voor recreatie en toerisme. Jaarlijks wordt bij de bestuursrapportage het restantbudget projectbudget van vorig jaar weer toegevoegd aan de begroting. De toevoeging vindt plaats bij de bestuursrapportage omdat dit het eerste document voor aanpassing van de begroting is na vaststelling van de jaarrekening. Op dat moment zijn ook de restantbudgetten bekend. In dit geval wordt voor een aantal projecten geen uitgaven verwacht in 2026.
Activiteit 030.500.010: Bij de begroting 2026 is de doorverdeling van de loonkosten geactualiseerd. Dit leidt bij dit programma tot lagere loonkosten.
Activiteit 030.710.010: De werkelijke ontrekkingen aan reserves zijn afhankelijk van de gerealiseerde lasten. Onttrekkingen aan reserves zijn dekking voor gemaakte lasten. Voor 2025 hebben de onttrekkingen betrekking op werkelijk gerealiseerde lasten, terwijl voor 2026 geld dat de onttrekkingen zijn gebaseerd op een inschatting van de verwachte lasten.
| Overzicht van baten en lasten per activiteit | Realisatie 2025 | 2026 (primitief) | Raadsbesluiten | Bestuursrapportage | 2026 (na bestuursrapportage) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 030.010.020 We onderzoeken mogelijkheden voor stimulering van meer verbinding tussen agrariërs en inwoners | -66 | -41 | 0 | -17 | -57 | |
| 030.010.030 We doorlopen een kavelruilproces om een betere landbouwstructuur te organiseren | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030.020.010 stimuleren aanleg nieuwe natuur en landschap | -182 | -41 | 0 | -162 | -203 | |
| 030.020.020 We ondersteunen projecten en initiatieven in het kader van Leader | -8 | 0 | 0 | -427 | -427 | |
| 030.020.030 Biodiversiteitsplan uitvoeren | -73 | 0 | 0 | -536 | -536 | |
| 030.030.010 de uitvoeringsagenda "beleef het in Berkelland" uitvoeren | -638 | -262 | 0 | -28 | -290 | |
| 030.040.020 We voeren het plan voor de stimulering van de sanering van asbestdaken uit | -50 | 0 | 0 | -650 | -650 | |
| 030.500.010 Loonkosten | -176 | -479 | 0 | 0 | -479 | |
| 030.700.010 Rente en afschrijving | -3 | -4 | 0 | 0 | -3 | |
| Totaal Lasten | -1.201 | -826 | 0 | -1.818 | -2.645 | |
| Baten | ||||||
| 030.010.010 We zetten het project korte ketens door | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030.010.020 We onderzoeken mogelijkheden voor stimulering van meer verbinding tussen agrariërs en inwoners | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030.010.030 We doorlopen een kavelruilproces om een betere landbouwstructuur te organiseren | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030.020.010 stimuleren aanleg nieuwe natuur en landschap | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030.020.030 Biodiversiteitsplan uitvoeren | 15 | 0 | 0 | 149 | 149 | |
| 030.030.010 de uitvoeringsagenda "beleef het in Berkelland" uitvoeren | 408 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 030.040.010 We voeren het plan van aanpak voor de aanpak van vrijkomende agrarische bebouwing uit | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Baten | 634 | 1 | 0 | 149 | 150 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -567 | -825 | 0 | -1.669 | -2.495 | |
| Onttrekkingen | ||||||
| 030.710.010 Reserves | 375 | 0 | 0 | 1.661 | 1.661 | |
| Totaal Onttrekkingen | 375 | 0 | 0 | 1.661 | 1.661 | |
| Stortingen | ||||||
| 030.710.010 Reserves | -302 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Stortingen | -302 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | 73 | 0 | 0 | 1.661 | 1.661 | |
| Gerealiseerd resultaat | -494 | -825 | 0 | -8 | -834 | |