- Visienota 'Meedoen naar vermogen'
- Beleidskader Participatiewet
- Koersdocument Doorontwikkeling Voormekaar
- Beleidskader volksgezondheid 2017-2020 'Positieve gezondheid en preventie'
- Regiovisie Opvang en Bescherming in de Achterhoek
- Beleidskader Samen Denken Samen Doen
- Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2018-2020
- Beleidskader preventie 2021-2025
- Lokale inclusie agenda 2020-2022
Een toekomstbestendig sociaal domein
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Een toekomstbestendig sociaal domein - Wat mag het kosten?Toelichting verschillen groter dan € 250.000 tussen realisatie 2025 en 2026 (primitief)
Activiteit 050.010.050: De opvang vluchtelingen Oekraïne behandelen we administratief als een project. Jaarlijks wordt bij de bestuursrapportage het restantbudget projectbudget van vorig jaar weer toegevoegd aan de begroting. Het restantbudget bestaat hier uit de bijdrage van Rijk die pas in het begrotingsjaar beschikt wordt.
Activiteit 050.030.010: Op basis van het VNG voorspelmodel is een inschatting gemaakt van de lasten voor 2026. De lasten vallen daardoor in 2026 lager uit dan in 2025.
Activiteit 050.040.010: Op basis van het VNG voorspelmodel is een inschatting gemaakt van de lasten voor 2026. De lasten vallen daardoor in 2026 lager uit dan in 2025.
Activiteit 010.500.010: Bij de begroting 2026 is de doorverdeling van de loonkosten geactualiseerd. Dit leidt bij dit programma tot lagere loonkosten.
Activiteit 010.700.010: De lasten nemen toe door nieuwe investeringen in wegen en riolering.
Bedragen x €1.000
| Overzicht van baten en lasten per activiteit | Realisatie 2025 | 2026 (primitief) | Raadsbesluiten | Bestuursrapportage | 2026 (na bestuursrapportage) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 050.010.010 Flankerend beleid nieuwkomers | -60 | -149 | 20 | -310 | -439 | |
| 050.010.020 Er is een integraal programma dat richting geeft aan de koers voor inburgering | -1.574 | -976 | 8 | -517 | -1.485 | |
| 050.010.030 Toegankelijkheid, kansengelijkheid en inclusie | -552 | -490 | 0 | -128 | -618 | |
| 050.010.050 Opvang vluchtelingen Oekraine | -5.391 | -18 | 0 | -5.499 | -5.517 | |
| 050.020.010 We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers | -49 | -134 | 0 | 0 | -134 | |
| 050.020.020 We zetten in op het welzijn en de gezondheid van onze jeugd | -2.095 | -2.201 | 0 | -69 | -2.270 | |
| 050.020.030 We zetten in op het welzijn en de gezondheid van onze inwoners | -1.656 | -1.132 | -6 | -660 | -1.798 | |
| 050.030.010 We bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning | -13.391 | -13.142 | 0 | 118 | -13.024 | |
| 050.030.020 We ontwikkelen met ZOOV een nieuw concept voor vraagafhankelijk vervoer | -882 | -982 | 0 | -194 | -1.177 | |
| 050.030.030 We verbinden waar nodig zorg en veiligheid voor passende ondersteuning van inwoners | -43 | -43 | 0 | 0 | -43 | |
| 050.040.010 We bieden onze jonge inwoners en hun ouders/verzorgers jeugdhulp | -16.258 | -15.747 | 0 | -75 | -15.822 | |
| 050.040.020 We verbeteren de samenwerking tussen ouders, school, politie en hulpverleners | -62 | -64 | 0 | -1 | -66 | |
| 050.040.030 Leerlingenvervoer en vraagafhankelijk jeugdvervoer zijn beschikbaar binnen onze gemeente | -958 | -1.147 | 0 | 165 | -982 | |
| 050.500.010 Loonkosten | -6.290 | -6.196 | 0 | -302 | -6.498 | |
| 050.500.020 We versterken onze region. samenwerking en zoeken verbanden wanneer dit onze effectiviteit verbetert | -657 | -415 | 0 | -164 | -579 | |
| 050.500.030 We hebben oog voor de tevredenheid van onze inwoners | -13 | -15 | 0 | 0 | -15 | |
| Totaal Lasten | -49.931 | -42.851 | 22 | -7.637 | -50.466 | |
| Baten | ||||||
| 050.010.010 Flankerend beleid nieuwkomers | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | |
| 050.010.020 Er is een integraal programma dat richting geeft aan de koers voor inburgering | 961 | 601 | 0 | 345 | 946 | |
| 050.010.030 Toegankelijkheid, kansengelijkheid en inclusie | 488 | 333 | 0 | 107 | 440 | |
| 050.010.050 Opvang vluchtelingen Oekraine | 4.816 | 68 | 0 | 4.778 | 4.846 | |
| 050.020.020 We zetten in op het welzijn en de gezondheid van onze jeugd | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050.020.030 We zetten in op het welzijn en de gezondheid van onze inwoners | 771 | 0 | 0 | 510 | 510 | |
| 050.030.010 We bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning | 1.064 | 500 | 0 | 0 | 500 | |
| 050.030.020 We ontwikkelen met ZOOV een nieuw concept voor vraagafhankelijk vervoer | 81 | 74 | 0 | 10 | 84 | |
| 050.500.020 We versterken onze region. samenwerking en zoeken verbanden wanneer dit onze effectiviteit verbetert | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Baten | 8.257 | 1.575 | 0 | 5.820 | 7.395 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -41.674 | -41.276 | 22 | -1.817 | -43.071 | |
| Onttrekkingen | ||||||
| 050.710.010 Reserves | 980 | 43 | 6 | 894 | 943 | |
| Totaal Onttrekkingen | 980 | 43 | 6 | 894 | 943 | |
| Stortingen | ||||||
| 050.710.010 Reserves | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Stortingen | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | 955 | 43 | 6 | 894 | 943 | |
| Gerealiseerd resultaat | -40.719 | -41.233 | 28 | -923 | -42.128 | |