Onze aantrekkelijke leefomgeving
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Onze aantrekkelijke leefomgeving - Wat mag het kosten?010.020.010 Ontwikkeling wijken, buurten en kernen
De in 2025 niet bestede bedragen voor projecten onder deze activiteit zijn overgeheveld naar 2026. Bij het Naoberfonds is vanaf 2026 nog een bedrag beschikbaar van € 94.250 en voor het project Gebiedsgericht werken is nog € 172.000 beschikbaar (samen € 266.250).
Rente en afschrijving:
De extra lasten die geraamd zijn voor 2026 worden veroorzaakt door het (in één keer) afboeken van de voorbereidingskosten van Neede Noord Oost. Tegenover deze lasten van € 895.000 staat een even hoge onttrekking aan de reserve. Per saldo verloopt deze mutatie dus budgettair neutraal.
Door voordelen op de rente worden de investeringen van dit programma voor ongeveer € 200.000 lager belast.
Daarnaast is er een eenmalige besparing van € 55.000 door vrijval van afschrijvingslasten doordat investeringen later gereed zijn gekomen dan gepland.
Toelichting verschillen groter dan € 250.000 tussen realisatie 2025 en 2026 (primitief)
Activiteit 010.030.010 Lasten: In 2025 hadden we meer onderhoud aan onze voertuigen en aan het onderhoud van bomen dan verwacht. Bij het opstellen van de begroting 2026 was er geen reden om aan te nemen dat de stijging van de lasten een structureel karakter had.
Activiteit 010.030.030: In de begroting 2026 is rekening gehouden met minder onderzoekskosten dan in 2025 gemaakt zijn. Daarnaast zijn in 2025 lasten gemaakt voor inhuur. Deze lasten zijn in 2026 niet begroot. Aan de batenkant is sprake van aanpassing van het rioolrecht volgens de gemaakte afspraken in het watertakenplan (indexatie + 2%)
Activiteit 010.040.010: In 2025 is het project openhouden niet actief beveiligde overgang Loorsteeg afterond. Dit project komt daarom niet meer terug in de primitieve begroting 2026. Dit werkt zowel door aan de lastenkant, als aan de batenkant waar de bijbehorende subsidie niet meer is geraamd.
Activiteit 010.050.010: In 2025 heeft de afrekening van het oud papier met de verenigingen plaatsgevonden. Dit leidt tot eenmalige hogere lasten in 2025. Aan de batenkant is sprake van de aanpassing van de afvalstoffenheffing volgens de afspraak (Inflatie en extra verhoging in verband met kostendekkendheid).
Activiteit 010.500.010: Bij de begroting 2026 is de doorverdeling van de loonkosten geactualiseerd. Dit leidt bij dit programma tot lagere loonkosten.
Activiteit 010.700.010: De lasten nemen toe door nieuwe investeringen in wegen en riolering.
Activiteit 010.710.010: De werkelijke ontrekkingen aan reserves zijn afhankelijk van de gerealiseerde lasten. Onttrekkingen aan reserves zijn dekking voor gemaakte lasten. Voor 2025 hebben de onttrekkingen betrekking op werkelijk gerealiseerde lasten, terwijl voor 2026 geld dat de onttrekkingen zijn gebaseerd op een inschatting van de verwachte lasten.
Bedragen x €1.000
| Overzicht van baten en lasten per activiteit | Realisatie 2025 | 2026 (primitief) | Raadsbesluiten | Bestuursrapportage | 2026 (na bestuursrapportage) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 010.020.010 Ontwikkeling wijken, buurten en kernen | -240 | -76 | 0 | -266 | -342 | |
| 010.030.010 We beheren ons openbaar groen, speelvoorzieningen en begraafplaatsen | -1.938 | -1.685 | -69 | -486 | -2.240 | |
| 010.030.030 We beheren onze waterhuishouding | -3.447 | -3.178 | 0 | -484 | -3.662 | |
| 010.040.010 We onderhouden onze infrastructuur | -6.753 | -5.902 | -550 | -212 | -6.664 | |
| 010.050.010 Afval scheiden | -4.114 | -3.639 | 0 | -1 | -3.639 | |
| 010.050.020 Zwerfafval | -15 | -41 | 0 | 0 | -41 | |
| 010.500.010 Loonkosten | -6.417 | -5.477 | 0 | -76 | -5.552 | |
| 010.700.010 Rente en afschrijving | -2.834 | -3.763 | 0 | -640 | -4.403 | |
| Totaal Lasten | -25.757 | -23.760 | -619 | -2.165 | -26.545 | |
| Baten | ||||||
| 010.020.010 Ontwikkeling wijken, buurten en kernen | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010.030.010 We beheren ons openbaar groen, speelvoorzieningen en begraafplaatsen | 443 | 341 | 5 | 0 | 346 | |
| 010.030.030 We beheren onze waterhuishouding | 7.807 | 8.088 | 5 | 386 | 8.479 | |
| 010.040.010 We onderhouden onze infrastructuur | 908 | 343 | 0 | 0 | 343 | |
| 010.050.010 Afval scheiden | 4.384 | 4.657 | 0 | 0 | 4.657 | |
| 010.050.020 Zwerfafval | 169 | 150 | 0 | 0 | 150 | |
| Totaal Baten | 13.829 | 13.579 | 10 | 386 | 13.975 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -11.929 | -10.182 | -609 | -1.779 | -12.570 | |
| Onttrekkingen | ||||||
| 010.710.010 Reserves | 1.420 | 1.194 | 37 | 1.540 | 2.771 | |
| Totaal Onttrekkingen | 1.420 | 1.194 | 37 | 1.540 | 2.771 | |
| Stortingen | ||||||
| 010.710.010 Reserves | -379 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Stortingen | -379 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | 1.041 | 1.194 | 37 | 1.540 | 2.771 | |
| Gerealiseerd resultaat | -10.887 | -8.988 | -572 | -239 | -9.799 | |