De opzet van de bestuursrapportage 2026 volgt de opzet van de begroting 2026 in negen programma’s en is daarmee gelijk aan de opzet van voorgaande jaren. Elk programma is vervolgens uitgewerkt in speerpunten en elk speerpunt vervolgens in activiteiten. In de bestuursrapportage zijn alleen die activiteiten opgenomen waarop een afwijking ten opzichte van de begroting 2026 te melden is.
Bij elk programma is in een tabel aangegeven wat er financieel wijzigt ten opzichte van de begroting 2026. In de kolom raadsbesluiten zijn de raadsbesluiten opgenomen die sinds het vaststellen van de begroting 2026 zijn genomen. In de kolom bestuursrapportage zijn de wijzigingen opgenomen die in deze bestuursrapportage zijn verwerkt. In de kolom 2026 (na bestuursrapportage) vindt u de aangepaste begroting voor 2026.
Bij de activiteiten is een toelichting opgenomen hoe het tot 1 juli met deze activiteiten is gegaan. Hierbij maken we gebruik van twee indicatoren. Kwaliteit en Geld. We presenteren in deze bestuursrapportage alleen die activiteiten waarbij minimaal een van de indicatoren niet groen is. Om snel te zien hoe het met de indicator kwaliteit is gesteld maken we gebruik van drie kleuren, hierna geven we per kleur aan wat dit betekent:
De indicator kwaliteit geeft aan hoe het gaat met de activiteit. Afwijkingen in de planning worden ook bij dit onderdeel benoemd.
G Geen bijzonderheden ten opzichte van de begroting. In de meeste gevallen zal er ook geen verdere toelichting staan.
O Kleine aanpassing.
R Wijziging met impact.
De indicator geld geeft aan hoe het met de uitputting van de budgetten staat. Ook hier gebruiken we de drie kleuren. Voor geld hebben we de volgende criteria gehanteerd.
G Afwijkingen van minder dan € 50.000.
O Afwijkingen tussen € 50.000 en € 100.000.
R Een afwijking groter dan €100.000.