Sociaal domein

Wat speelt er?

Terug naar navigatie - Sociaal domein - Wat speelt er?

De druk op het sociaal domein blijft toenemen door vergrijzing, complexere zorgvragen en stijgende kosten binnen de Jeugdzorg. We willen de ondersteuning voor inwoners toegankelijk, dichtbij en betaalbaar houden. Preventie, vroegsignalering en het versterken van de sociale basis zijn het uitgangspunt. We hebben aandacht voor ontmoeting, mentale gezondheid, bestaanszekerheid en het voorkomen van eenzaamheid en schuldenproblematiek.

In het kader van de landelijke opgave die we hebben meegekregen vanuit de Hervormingsagenda Jeugd en het Toekomscenario kind- en gezinsbescherming, zijn we gestart met het opstellen van een programmaplan Sterke Lokale Teams. Met dit programma versterken we de lokale toegang, de samenwerking tussen partners en de inzet op preventie en vroegsignalering. De inhoud van het programma hangt samen met de ontwikkelingen rondom IZA (integraal zorg akkoord)/AZWA (Aanvullend zorg- en welzijnsakkoord) /GALA (Gezond en actief leven akkoord): het versterken van de sociale basis en de ingezette beweging van zorg naar preventie. Daarmee geven we uitvoering aan de landelijke opgave en dragen we tegelijkertijd bij aan onze lokale doelstellingen: het versterken van de sociale basis, het vergroten van de eigen regie van inwoners, het bieden van passende ondersteuning dichtbij huis en het beheersbaar houden van de kosten binnen het sociaal domein. Deze ontwikkelingen maken dat er meer gevraagd wordt van de gemeente en de Voormekaar teams. We brengen de gevolgen in kaart en komen hier bij u op terug.

Vanaf 1 januari 2027 is het op basis van de Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg’ (artikel 2.18 Jeugdwet) verplicht om regionaal samen te werken op het gebied van jeugd in een gemeenschappelijke regeling (publiekrechtelijk). Door deze wetswijziging volstaat de huidige regionale samenwerkingsovereenkomst per 1 januari 2027 niet meer en moet er een gemeenschappelijke regeling worden opgericht. Wij streven naar een gemeenschappelijke regeling in de vorm van een bedrijfsvoeringsorganisatie om hierin de huidige uitvoeringstaken van de huidige samenwerking  (WMO en jeugd) in onder te brengen.   

Het kabinet is voornemens het abonnementstarief in de Wmo te vervangen door een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage. Ook is in het regeerakkoord opgenomen dat partijen er naar streven huishoudelijke hulp als Wmo-maatwerkvoorziening te schrappen. Wij infomeren u over de gevolgen hiervan en de financiële consequenties. 

Speerpunt

Terug naar navigatie - Sociaal domein - Speerpunt

Gelijke kansen en toegankelijkheid. (2.010)

Terug naar navigatie - Sociaal domein - Speerpunt - Gelijke kansen en toegankelijkheid. (2.010)

Wat willen we bereiken? 

We ondersteunen inwoners die dit nodig hebben vanuit een inclusieve samenleving. We willen dat nieuwkomers, zowel mensen die inburgeren als vluchtelingen, zo goed mogelijk ondersteund worden in onze gemeente.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2024 Realisatie 2025 2026 (primitief) 2026 (na bestuursrapportage) 2027 (primitief) 2028 (primitief) 2029 (primitief) 2030 (primitief)
2.010.01 We ondersteunen nieuwkomers
Lasten -49 -60 -149 -439 -364 -364 -364 -364
Baten 0 0 0 70 0 0 0 0
Totaal 2.010.01 We ondersteunen nieuwkomers -49 -60 -149 -369 -364 -364 -364 -364
2.010.02 Er is een integraal programma dat richting geeft aan de koers voor inburgering
Lasten -1.273 -1.574 -976 -1.485 -998 -998 -998 -998
Baten 787 961 601 946 691 691 691 691
Totaal 2.010.02 Er is een integraal programma dat richting geeft aan de koers voor inburgering -486 -613 -375 -540 -307 -307 -307 -307
2.010.03 Toegankelijkheid, kansengelijkheid en inclusie
Lasten -475 -552 -490 -618 -619 -619 -619 -619
Baten 419 488 333 440 440 440 441 441
Totaal 2.010.03 Toegankelijkheid, kansengelijkheid en inclusie -56 -64 -157 -178 -179 -179 -178 -178
2.010.04 We dragen zorge voor vluchtelingen uit de regio
Lasten -5.030 -5.391 -18 -5.517 -4.517 -4.500 -4.500 -4.500
Baten 6.487 4.816 68 4.846 4.500 4.500 4.500 4.500
Totaal 2.010.04 We dragen zorge voor vluchtelingen uit de regio 1.457 -576 50 -671 -17 0 0 0

Wat gaan we daarvoor doen?

Een sterke sociale basis gericht op preventie en gezondheid. (2.020)

Terug naar navigatie - Sociaal domein - Speerpunt - Een sterke sociale basis gericht op preventie en gezondheid. (2.020)

Wat willen we bereiken?

We willen meer aandacht besteden aan preventie. We kiezen meer voor preventief aanbod, welzijn en collectief aanbod. Daarbij versterken we de sociale basis om onder andere de zwaardere inzet van zorg te voorkomen. Het Denkkader sociale basis vormt het uitgangspunt hierbij. 

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2024 Realisatie 2025 2026 (primitief) 2026 (na bestuursrapportage) 2027 (primitief) 2028 (primitief) 2029 (primitief) 2030 (primitief)
2.020.01 We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers
Lasten -47 -49 -134 -134 -134 -134 -134 -134
Totaal 2.020.01 We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers -47 -49 -134 -134 -134 -134 -134 -134
2.020.02 We zetten in op het welzijn en de gezondheid van onze jeugd
Lasten -1.959 -2.089 -2.201 -2.270 -2.366 -2.347 -2.347 -2.347
Baten 111 108 0 0 0 0 0 0
Totaal 2.020.02 We zetten in op het welzijn en de gezondheid van onze jeugd -1.848 -1.981 -2.201 -2.270 -2.366 -2.347 -2.347 -2.347
2.020.03 We zetten in op het welzijn en de gezondheid van onze inwoners
Lasten -1.401 -1.531 -1.132 -1.798 -1.901 -1.621 -1.621 -1.621
Baten 737 646 0 510 578 578 578 578
Totaal 2.020.03 We zetten in op het welzijn en de gezondheid van onze inwoners -665 -885 -1.132 -1.288 -1.323 -1.043 -1.043 -1.043

Wat gaan we daarvoor doen?

Uitvoering van de Wmo. (2.030)

Terug naar navigatie - Sociaal domein - Speerpunt - Uitvoering van de Wmo. (2.030)

Wat willen we bereiken?

We zetten de aanpak voort waarin de samenleving, onze partners, het eigen netwerk van inwoners een gezamenlijke rol en gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben. Daarmee blijven we ons richten op onze integrale toegang (Voormekaar en Fijnder).  We redeneren vanuit de hulpvraag en niet vanuit het aanbod door middel van de omgekeerde verordening. 

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2024 Realisatie 2025 2026 (primitief) 2026 (na bestuursrapportage) 2027 (primitief) 2028 (primitief) 2029 (primitief) 2030 (primitief)
2.030.01 We bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning
Lasten -13.058 -13.391 -13.142 -13.024 -13.322 -13.322 -13.322 -13.322
Baten 1.079 1.064 500 500 500 1.400 1.400 1.400
Totaal 2.030.01 We bieden onze inwoners maatschappelijke ondersteuning -11.979 -12.327 -12.642 -12.524 -12.822 -11.922 -11.922 -11.922
2.030.02 We ontwikkelen met ZOOV een nieuw concept voor vraagafhankelijk vervoer
Lasten -1.021 -882 -982 -1.177 -982 -982 -982 -982
Baten 133 81 74 84 74 74 74 74
Totaal 2.030.02 We ontwikkelen met ZOOV een nieuw concept voor vraagafhankelijk vervoer -889 -801 -908 -1.093 -908 -908 -908 -908
2.030.03 We verbinden waar nodig zorg en veiligheid voor passende ondersteuning van inwoners
Lasten -39 -43 -43 -43 -43 -43 -43 -43
Totaal 2.030.03 We verbinden waar nodig zorg en veiligheid voor passende ondersteuning van inwoners -39 -43 -43 -43 -43 -43 -43 -43

Wat gaan we daarvoor doen?

Uitvoering van de Jeugdwet. (2.040)

Terug naar navigatie - Sociaal domein - Speerpunt - Uitvoering van de Jeugdwet. (2.040)

Wat willen we bereiken?

Landelijk, regionaal en lokaal wordt er gewerkt aan de implementatie van de landelijke Hervormingsagenda.  Deze agenda heeft als doel knelpunten in de jeugdzorg structureel aan te pakken en is gericht op beschikbaarheid, organisatie en houdbaarheid van de jeugdzorg. De Hervormingsagenda Jeugd bevat een omvangrijk pakket afspraken onder andere de implementatie van lokale teams waarin zo veel als mogelijk lichte hulp voor jeugdigen en gezinnen lokaal is geregeld. Daarbij wordt een beweging ingezet van geïndiceerde zorg naar lichte ondersteuning en voorliggende voorzieningen.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2024 Realisatie 2025 2026 (primitief) 2026 (na bestuursrapportage) 2027 (primitief) 2028 (primitief) 2029 (primitief) 2030 (primitief)
2.040.01 We bieden onze jonge inwoners en hun ouders/verzorgers jeugdhulp
Lasten -17.017 -16.258 -15.747 -15.822 -15.789 -15.789 -15.789 -15.789
Totaal 2.040.01 We bieden onze jonge inwoners en hun ouders/verzorgers jeugdhulp -17.017 -16.258 -15.747 -15.822 -15.789 -15.789 -15.789 -15.789
2.040.02 We verbeteren de samenwerking tussen ouders, school, politie en hulpverleners
Lasten -114 -62 -64 -66 -78 -78 -78 -78
Totaal 2.040.02 We verbeteren de samenwerking tussen ouders, school, politie en hulpverleners -114 -62 -64 -66 -78 -78 -78 -78
2.040.03 Leerlingenvervoer en vraagafhankelijk jeugdvervoer zijn beschikbaar binnen onze gemeente
Lasten -983 -958 -1.147 -982 -1.147 -1.147 -1.147 -1.147
Totaal 2.040.03 Leerlingenvervoer en vraagafhankelijk jeugdvervoer zijn beschikbaar binnen onze gemeente -983 -958 -1.147 -982 -1.147 -1.147 -1.147 -1.147

Wat gaan we daarvoor doen?

Een robuuste uitvoering en toegang. (2.050)

Terug naar navigatie - Sociaal domein - Speerpunt - Een robuuste uitvoering en toegang. (2.050)

Wat willen we bereiken?

Onze Voormekaar Teams zijn de kern van de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet. We vertrouwen op de bestendiging van de huidige aanpak en onze leidende principes over de eigen verantwoordelijkheid van inwoners enerzijds en formele zorg anderzijds. Uitgangspunt is en blijft: laagdrempelig, toegankelijk en klantvriendelijk. We zetten in op samenwerking met het onderwijs en de huisartsen en in de kernen (inloop). 

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2024 Realisatie 2025 2026 (primitief) 2026 (na bestuursrapportage) 2027 (primitief) 2028 (primitief) 2029 (primitief) 2030 (primitief)
2.050.01 We versterken onze region. samenwerking en zoeken verbanden wanneer dit onze effectiviteit verbetert
Lasten -348 -657 -415 -579 -403 -403 -403 -403
Baten 40 -37 0 0 0 0 0 0
Totaal 2.050.01 We versterken onze region. samenwerking en zoeken verbanden wanneer dit onze effectiviteit verbetert -309 -694 -415 -579 -403 -403 -403 -403
2.050.02 We hebben oog voor de tevredenheid van onze inwoners
Lasten -63 -13 -15 -15 -15 -15 -15 -15
Totaal 2.050.02 We hebben oog voor de tevredenheid van onze inwoners -63 -13 -15 -15 -15 -15 -15 -15

Wat gaan we daarvoor doen?

Doorbelasting en reserves

Terug naar navigatie - Sociaal domein - Speerpunt - Doorbelasting en reserves
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2024 Realisatie 2025 2026 (primitief) 2026 (na bestuursrapportage) 2027 (primitief) 2028 (primitief) 2029 (primitief) 2030 (primitief)
2.500.01 Loonkosten
Lasten -5.740 -6.290 -6.196 -6.514 -6.599 -6.583 -6.583 -6.583
Totaal 2.500.01 Loonkosten -5.740 -6.290 -6.196 -6.514 -6.599 -6.583 -6.583 -6.583
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -5.740 -6.290 -6.196 -6.514 -6.599 -6.583 -6.583 -6.583
2.710.01 Reserves
Onttrekkingen 308 980 43 943 17 0 0 0
Stortingen -118 -25 0 0 0 0 0 0
Totaal 2.710.01 Reserves 190 955 43 943 17 0 0 0
Mutaties reserves 190 955 43 943 17 0 0 0

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Sociaal domein - Wat mag het kosten?

Toelichting verschillen groter dan € 250.000 tussen 2026 (na bestuursrapportage) en 2027

  • 2.010.02: Naast de inzet voor de inburgering is er ook inzet nodig om nieuwkomers te laten participeren en integreren. Daarvoor zijn met ingang van 2027 structurele middelen opgenomen in de omvang van € 234.800.
  • 2.030.01: In tegenstelling tot eerdere begrotingsjaren is in 2027 bij de bepaling van het budget voor Huishoudelijke Hulp al rekening gehouden met de indexering van de tarieven (€ 240.000).
Bedragen x €1.000
Overzicht van baten en lasten per activiteit Realisatie 2024 Realisatie 2025 2026 (primitief) 2026 (na bestuursrapportage) 2027 (primitief) 2028 (primitief) 2029 (primitief) 2030 (primitief)
Lasten -48.618 -49.800 -42.851 -50.482 -49.277 -48.945 -48.945 -48.945
Baten 9.792 8.126 1.575 7.395 6.782 7.683 7.683 7.684
Onttrekkingen 308 980 43 943 17 0 0 0
Stortingen -118 -25 0 0 0 0 0 0