Veiligheid

• In de raadsbrief van april 2024 over de afronding van het traject Integraal Veiligheidsplan hebben wij de raad meegenomen in het proces om te komen tot jaarlijkse uitvoeringsplannen. Afgesproken is hierbij dat het opstellen van een uitvoeringsplan zal gebeuren voor de perspectiefnota zodat eventuele extra wensen in financiële zin daarin opgenomen kunnen worden. Een belangrijk onderdeel van het gesprek over het uitvoeringsplan 2025 is de uitkomst van de Veiligheidsmonitor, de enquête onder onze inwoners naar hun veiligheidsgevoel en beleving. De uitkomsten verwachten we pas half juli 2024 en kunnen daarom niet meer worden meegenomen voor de Perspectiefnota. Extra wensen en accenten zullen daarom in 2025 door keuzes binnen de bestaande formatie een plaats moeten krijgen.

Omschrijving (toelichting)

VNOG 
In de gemeenschappelijke regelingen VNOG en de ODA gaan aanzienlijke budgetten om. Bezuinigingen op deze bedragen kunnen alleen slagen als een meerderheid van de aangesloten gemeenten hier ook voor is. Ondanks dat we allen met aanstaande begrotingstekorten te maken hebben en de meeste gemeenten bezig zijn om bezuinigingsmogelijkheden in kaart te brengen zetten we het bedrag op PM. Ook hier geldt dat ook het tegengaan van uitgavenstijgingen boven door ons gehanteerde indexen al inspanning zal vergen. 

Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)
Voor de ODA specifiek geldt dat de Omgevingsdiensten bezig zijn met het interbestuurlijk programma om te voldoen aan minimale robuustheidsvereisten. Van de Staatssecretaris hebben we vernomen dat de ODA als onvoldoende robuust is aangemerkt en dat er onderzocht moet worden welke maatregelen nodig zijn om voldoende robuust te worden. In plaats van bezuinigingsmogelijkheden is de kans aanwezig dat er daardoor extra kosten gemaakt moeten worden.

Excel-tabel

VNOG

Op basis van de begroting van de VNOG stijgen de lasten met € 101.000. We zien ook dat we minder kosten kwijt zijn aan piket vergoedingen en verlagen de raming voor dit onderdeel met € 15.000

Omgevingsdienst Achterhoek

Op basis van de begroting van de ODA stijgen de lasten in 2025 met €210.000 in verband met een hogere vraag naar adviezen.

De Staatssecretaris heeft in het kader van het Interbestuurlijk programma versterking VTH  opdracht gegeven aan alle Omgevingsdiensten, dus ook de ODA, een plan van aanpak op te stellen om in 2026 te voldoen aan de robuustheidscriteria. De ODA kenmerkt zich door creativiteit, innovatief vermogen en doorpakken vanuit een efficiënte organisatie. Naast een mogelijke fusie wordt het risicoprofiel geactualiseerd. De eerste doorrekening van deze keuzes geeft voor Berkelland een stijging van de bijdrage te zien.  Voor 2026 tot en met 2028 is de verwachting dat er een totaal hoger bedrag noodzakelijk is van  € 740.000. Pas met het te doorlopen van een fusietraject en/of actualisering van het risicoprofiel traject wordt duidelijk wat deze kosten daadwerkelijk zijn.  

ODA Milieuleges

Uit onderzoek is gebleken dat we voor sommige van de diensten van die de ODA verricht voor het afgeven van vergunningen leges mogen worden geheven. Vanaf 2026 gaan we die leges heffen. We verwachten hiermee € 150.000 op te halen.