Algemeen bestuur en bedrijfsvoering

• Een toegankelijke en gastvrije publieksruimte
  In de vastgestelde visie op dienstverlening is geconstateerd dat de huidige publieksruimte niet voldoet aan de eisen van veiligheid, toegankelijkheid en privacy en dient er met de publieksruimte worden aangesloten op de visie op dienstverlening. Daarom is in de uitvoeringagenda dienstverlening het project "herinrichting publieksruimte" als project opgenomen en is in de raadsvergadering een voorbereidingskrediet vastgesteld voor het opstellen van het programma van eisen en een inrichtingsvoorstel. Ondertussen is er op basis van het programma van eisen een concept inrichtingsvoorstel gemaakt. De komende periode wordt een verdere uitwerking gemaakt en een bergroting opgesteld en vervolgens gereedgemaakt voor bestuurlijke besluitvorming richting college en raad.

ICT 

Het beheer van de ICT-infrastructuur leidt tot hogere lasten. Hierin zitten onder andere hogere veiligheidseisen en hogere energielasten. De lasten zullen niet dalen. Daarom stellen we de raming naar boven bij.

Vergoeding medewerkers 
De vergoeding die wij voor medewerkers ontvangen voor detachering, ziektekosten en loonkostensubsidie is behoudend geraamd.  We verwachten dat deze inkomsten structureel hoger zullen zijn dan begroot en stellen de raming voor de inkomsten daardoor naar boven bij.

Verkiezingen

Voor het inwerkprogramma van de nieuw te kiezen gemeenteraad in maart 2026 nemen we eenmalig €50.000 op in de begroting.

ICT

Voor het blijven versterken van de digitale veiligheid en om onze cyberbeveiligingsrisico's te beheersen is wetgeving gemaakt. Om aan die wetgeving te voldoen zullen we in 2026 € 125.000 aan maatregelen nodig hebben die daarna oplopen naar € 250.000.  Naast onze eigen beveiliging zien we ook steeds meer dat softwareleveranciers applicaties vanuit hun eigen datacenters leveren. Leveranciers dwingen ons om over te stappen en dit levert extra kosten van ongeveer € 100.000 op. Tot slot zien we dat het budget voor vervanging van hardware door prijsstijgingen niet meer toereikend is. Dit leidt in 2026 tot extra lasten van ongeveer € 140.000

Accountantskosten

Door het toenemende aantal SPUK regelingen en verklaringen voor aangevraagde subsidies zien we dat de accountantskosten de laatste jaren hoger uitvallen. Het gaat om een bedrag van ongeveer € 26.000.

Beveiligingskosten

De aanwezigheid van een beveiliger op de avonden dat het gemeentehuis toegankelijk is voor het publiek zorgt voor extra kosten. Deze kosten bedragen ongeveer € 20.000.

Maaichauffeurs

Nadat twee maaichauffeurs met een SW achtergrond afscheid hebben genomen is gezocht naar vervangers vanuit dezelfde of vergelijkbare groep. Dit is niet gelukt. Hierdoor moeten nu maaichauffeurs worden ingezet die duurder zijn. Dit kost € 36.000 extra.

Voorziening ouderdomspensioen/arbeidsongeschiktheid raadsleden

Het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers waarin o.a. de rechtspositie van raadsleden is geregeld is gewijzigd. De keuzemogelijkheid om raadslieden een jaarlijkse bijdrage van één maandvergoeding beschikbaar te stellen voor het treffen van een voorziening vanwege arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. Het opheffen van deze keuzemogelijkheden leidt tot extra lasten van € 40.000. 

Omschrijving (toelichting)

Regiodeal

Het Rijk en de Regio Achterhoek hebben de Regio Deal Achterhoek gesloten. De Regio Deal richt zich op het vergroten van brede welvaart en de samenwerking in de regio. Om voor de bijdrage van € 25 miljoen in aanmerking te komen moeten de overige partijen die meedoen aan de Regio Deal cofinanciering inbrengen. Voor Berkelland is de cofinanciering maximaal € 872.000. Hiervan is in de begroting 2025 de helft geregeld. We nemen nu voor 2027 en 2028 het restant van de cofinanciering op in de begroting.

Excel-tabel