Wat willen we bereiken?
- Gemeente (en andere overheden) sluiten zo goed mogelijk aan op de specifieke behoeften in onze samenleving en ondersteunen onze buurten, wijken en kernen op de manier die het beste bij hun past.
Onze aantrekkelijke leefomgeving
Speerpunt
Terug naar navigatie - Onze aantrekkelijke leefomgeving - SpeerpuntGebiedsgericht werken. (010.020)
Wat gaan we daarvoor doen?
Een klimaatbestendige leefomgeving. (010.030)
Wat willen we bereiken?
- Een aantrekkelijke leefomgeving die is aangepast aan het veranderende klimaat.
Wat gaan we daarvoor doen?
Mobiliteit. (010.040)
Wat willen we bereiken?
- Alle woningen, bedrijven en voorzieningen in Berkelland zijn voor iedereen bereikbaar.
- Veilige wegen en paden, zowel in het buitengebied als in de kernen, passend bij het gekozen kwaliteitsniveau 'overwegend laag'.
Wat gaan we daarvoor doen?
Van Afval Naar Grondstof. (010.050)
Wat willen we bereiken?
- Huishoudelijk afval wordt op een duurzame wijze hergebruikt of verwerkt.
- We zamelen zo min mogelijk restafval per inwoner in (eerste doel: minder dan 100 kilo per inwoner per jaar).
- Geen zwerfafval in onze leefomgeving
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Onze aantrekkelijke leefomgeving - Wat mag het kosten?Toelichting verschillen groter dan € 250.000 tussen 2025(primitief) en 2025(gewijzigd)
- Activiteit 010.030.010: Vanuit de resultaatbestemming 2024 is €56.000 toegevoegd voor het groot onderhoud aan de gemeentewerf. Er is € 300.000 toegevoegd met een raadsbesluit over de bodemverontreiniging Kronenkamp. Daarnaast is bij de slotwijziging in het kader van de rechtmatigheid € 188.000 toegevoegd.
- Activiteit 010.030.030: Lasten: Bij de bestuursrapportage is het budget verhoogd in verband met inhuur en hogere energielasten en het toevoegen van de vrijgevallen afschrijvingslasten aan het onderhoudsbudget. Hier staat aan de batenkant een hogere onttrekking aan de voorziening tegenover. Bij activiteit 010.700.010 leidt dit tot lagere lasten.
- Activiteit 010.040.010: Lasten: Bij de bestuursrapportage is het budget verhoogd in verband met het toevoegen van de vrijgevallen afschrijvingslasten aan het onderhoudsbudget. Bij activiteit 010.700.010 leidt dit tot lagere lasten. Daarnaast is budget toegevoegd vanuit de reserves. Dit leidt bij activiteit 010.710.010 ook tot een hogere onttrekking.
- Activiteit 010.050.010: Baten: Met de eerste begrotingswijziging is de opbrengst voor de afvalstoffenheffing verhoogd met € 300.000. Voor de aanschaf van mini-containers is er een bedrag (€ 156.000) meegenomen in de begroting. Daarnaast is er in de bestuursrapportage en bij de slotwijziging een extra bedrag onttrokken aan de voorziening in verband met de afwikkeling van het oud papier.
Bedragen x €1.000
| Overzicht van baten en lasten per activiteit | Realisatie 2024 | 2025 (primitief) | 2025 (gewijzigd) | Realisatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 010.010.010 Iedereen wordt op tijd geïnformeerd over de Omgevingswet | -285 | 0 | 0 | 0 | |
| 010.020.010 Ontwikkeling wijken, buurten en kernen | -344 | -75 | -291 | -240 | |
| 010.030.010 We beheren ons openbaar groen, speelvoorzieningen en begraafplaatsen | -1.945 | -1.699 | -2.255 | -1.938 | |
| 010.030.030 We beheren onze waterhuishouding | -3.341 | -3.288 | -4.068 | -3.447 | |
| 010.040.010 We onderhouden onze infrastructuur | -4.035 | -4.265 | -6.663 | -6.753 | |
| 010.050.010 Afval scheiden | -3.352 | -3.789 | -3.849 | -4.114 | |
| 010.050.020 Zwerfafval | -19 | -41 | -41 | -15 | |
| 010.500.010 Loonkosten | -5.829 | -6.281 | -6.417 | -6.417 | |
| 010.700.010 Rente en afschrijving | -3.168 | -3.726 | -2.841 | -2.834 | |
| Totaal Lasten | -22.318 | -23.163 | -26.426 | -25.757 | |
| Baten | |||||
| 010.020.010 Ontwikkeling wijken, buurten en kernen | 88 | 0 | 118 | 118 | |
| 010.030.010 We beheren ons openbaar groen, speelvoorzieningen en begraafplaatsen | 482 | 340 | 340 | 443 | |
| 010.030.030 We beheren onze waterhuishouding | 7.797 | 8.062 | 8.517 | 7.807 | |
| 010.040.010 We onderhouden onze infrastructuur | 510 | 342 | 756 | 908 | |
| 010.050.010 Afval scheiden | 3.965 | 3.702 | 4.204 | 4.384 | |
| 010.050.020 Zwerfafval | 81 | 150 | 150 | 169 | |
| Totaal Baten | 12.924 | 12.596 | 14.086 | 13.829 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -9.394 | -10.567 | -12.340 | -11.929 | |
| Onttrekkingen | |||||
| 010.710.010 Reserves | 743 | 0 | 1.480 | 1.420 | |
| Totaal Onttrekkingen | 743 | 0 | 1.480 | 1.420 | |
| Stortingen | |||||
| 010.710.010 Reserves | -574 | 0 | 0 | -379 | |
| Totaal Stortingen | -574 | 0 | 0 | -379 | |
| Mutaties reserves | 169 | 0 | 1.480 | 1.041 | |
| Gerealiseerd resultaat | -9.225 | -10.567 | -10.860 | -10.887 | |