Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Voor inhoudelijke informatie verwijzen we u naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Geld (indicator)

O

Geld (toelichting)


Vergadermodel 
Als gevolg van het besluit van de raad van 18 mei 2021 om volgens een nieuw vergadermodel te gaan werken, dienen er in het restaurant technische aanpassingen te komen om ervoor te zorgen dat deze vergaderingen ook voldoen aan de eisen die de Gemeentewet stelt aan deze vergaderingen. De eenmalige investering bedraagt € 65.000 en de structurele lasten van de investering zijn € 34.700.

 

Prijsstijging 
Door de hoge brandstofprijzen en de huidige hoge inflatie zijn er tekorten op de volgende budgetten; brandstof, onderhoud auto’s/ materiaal van de buitendienst en onderhoud van de ICT-software. Respectievelijk € 40.000, € 50.000 en € 20.000. Deze tekorten worden gedekt uit de stelpost ‘Prijsstijging’. 

 

Werkplekken
Vanaf 2022 huren wij geen werkplekken meer bij Fijnder. De medewerkers die veel gebruik maakten van deze werkplekken zijn overgegaan naar Fijnder. Het huurbudget voor 2022 wordt structureel met € 24.000 verlaagd. 

 

Datalab GO
We hebben de ondertekende DVO voor Datalab GO ontvangen. De bijdrage van de gemeente Berkelland voor 2022 is € 116.500. Het te kort op het Datalab GO budget is € 66.500.

 

Kraan huren
De kraan van de buitendienst is buitengebruik gesteld vanwege storingen. Het is niet meer veilig om deze in te zetten. Om deze kraan te vervangen wordt er een kraan extern gehuurd. De huur bedraagt € 60.000. 

 

Aanschaf kraan 
In oktober 2019 heeft de buitendienst een nieuwe kraan aangeschaft, de JCB Hydradig. In januari 2020 is er een voorval geweest met de kraan waarbij een collega lichamelijk letsel heeft opgelopen. Gelukkig was hij hiervan snel hersteld. Om de werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren heeft de buitendienst een kraan gehuurd. Dit betreft een huurkoopconstructie. Aangezien er een langlopend juridisch conflict loopt met de leverancier van de JCB kraan zijn wij aan het einde gekomen van onze huurkoopconstructie. De leverancier heeft ons een aanbod gedaan voor het aankopen van een nieuwe kraan uit 2022 met aftrek van het huurkoopbedrag. Deze kraan heeft een lagere emissienorm, is zuiniger, hoeven we geen aanbestedingstraject voor op te starten en biedt ons de mogelijkheid om de komende 10 jaar met een uitstekende kraan verder te werken. De eenmalige investering bedraagt € 58.000 en de structurele lasten van de investering zijn € 5.800.

 

Personeel
We hebben veel vacatures. Invulling hiervan lukt (bijna) niet meer via de reguliere kanalen. Er zijn extra inspanningen nodig om de juiste mensen te werven. We gaan meer inzetten op specialistische bureaus. Het implementeren van die nieuwe aanpak zal waarschijnlijk ook zijn uitwerking hebben in 2023. Bij de jaarrekening 2022 zullen wij u waarschijnlijk vragen het eventuele restantbudget over te hevelen naar 2023.

 

ICT
In 2022 hebben we eenmalige lasten op het gebied van ICT. In totaal gaat het om € 192.500. Het grootste gedeelte gaat naar ondersteuning bij de aanbesteding van outsourcing (€ 75.000) en het voorbereiden van de outsourcing van het Oracle beheer (€ 57.500).

Verder schaffen we headsets aan om in de huidige kantooromgeving de mogelijkheid tot het volgen van vergaderingen en het geconcentreerd werken te verbeteren. De kosten hiervoor zijn € 60.000.