Algemeen Bestuur en Bedrijfsvoering
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?Activiteit 155.100: Binnen de activiteit zijn er een aantal ambtelijke wijzigingen gemaakt voor het flex- en kwaliteitsbudget (€ 1.381.000) en het opleidingsbudget (€ 122.000). De ICT-software budgetten stijgen met € 245.000 door de onderhoudskosten voor de nieuw projecten en prijsstijgingen. De kosten van de voertuigen stijgen met €150.000 door de huur van een kraan en de prijsstijgingen van brandstof en materiaal. Zie de activiteit voor de toelichting.
Activiteit 155.105: Het verkiezingsbudget stijgt met € 48.000 en er wordt een voorziening gevormd van € 451.000. Zie de activiteit voor de toelichting.
Activiteit 155.500: De loonkosten zijn verlaagd met € 640.000. Dit zijn de loonkosten van het personeel die vanaf 1 januari 2021 zijn overgenomen door Fijnder.
Activiteit 155.100: De opbrengsten van de ondersteunende diensten voor Fijnder zijn verlaagd met € 640.000. De gedeclareerde uren zijn lager, doordat er personeel is overgenomen.
Activiteit 155.710: Er wordt € 691.000 onttrokken vanuit de reserves ten behoeve van het kwaliteitsbudget, ICT budgetten en thuiswerkregeling. Respectievelijk € 333.000, € 338.000 en € 20.000.
Vrijval ODA: Bij de jaarrekening 2019 is deze reserve gevormd voor nog uit te voeren werkzaamheden. Er is geen sprake meer van achterstanden en de laatste 2 jaar was het budget voldoende. De gereserveerde middelen kunnen daarom vrijvallen.
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Realisatie 2021 | 2022 (primitief) | 1e Begrotingswijziging | 2022 (vastgesteld) | Raadsbesluiten | Wijzigingen 2022 | Bestuursrapportage | 2022 (na bestuursrapportage) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||||
| 155.080 Uitvoering OZB | 0 | -437 | 0 | -437 | 0 | 0 | -90 | -527 | |
| 155.100 Bedrijfsvoeringskosten | 0 | -6.645 | 0 | -6.645 | -44 | 15 | -2.787 | -9.461 | |
| 155.105 Algemeen bestuur | 0 | -2.820 | 0 | -2.820 | 0 | -75 | -543 | -3.438 | |
| 155.500 Loonkosten programma Financiën | 0 | -12.387 | 0 | -12.387 | 0 | 77 | 706 | -11.603 | |
| 155.700 Rente en afschrijving programma Financiën | 0 | -1.642 | 0 | -1.642 | 0 | 0 | 54 | -1.588 | |
| Totaal Lasten | 0 | -23.932 | 0 | -23.932 | -44 | 17 | -2.659 | -26.618 | |
| Baten | |||||||||
| 155.100 Bedrijfsvoeringskosten | 0 | 2.068 | 0 | 2.068 | 0 | -17 | -694 | 1.356 | |
| 155.105 Algemeen bestuur | 0 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | |
| Totaal Baten | 0 | 2.199 | 0 | 2.199 | 0 | -17 | -694 | 1.487 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 0 | -21.733 | 0 | -21.733 | -44 | 0 | -3.353 | -25.131 | |
| Onttrekkingen | |||||||||
| 155.710 Reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 879 | 923 | |
| Totaal Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 879 | 923 | |
| Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 879 | 923 | |
| Gerealiseerd resultaat | 0 | -21.733 | 0 | -21.733 | 0 | 0 | -2.474 | -24.207 | |