Plezierig Wonen
Wat mag het kosten
Terug naar navigatie - Wat mag het kostenLasten 010.500: De loonkosten zijn in totaal met € 315.000 verhoogd. De hogere loonkosten worden gedekt uit hogere legesopbrengsten. Naast de wijziging in deze bestuursrapportage gaat het om een stijging van de loonkosten met € 157.000. De leges worden naast de wijziging van de bestuursrapportage met € 182.000 verhoogd omdat ook de st stijging van de lasten bij activiteit buiten de bestuursrapportage van € 25.000 gedekt wordt uit hogere legesopbrengsten.
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Realisatie 2021 | 2022 (primitief) | 1e Begrotingswijziging | 2022 (vastgesteld) | Raadsbesluiten | Wijzigingen 2022 | Bestuursrapportage | 2022 (na bestuursrapportage) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||||
| 010.020 Gemeentelijke grondexploitaties | -1.601 | -886 | 0 | -886 | 0 | 0 | -22 | -908 | |
| 010.030 Inventarisatie kernen woonbehoefte inwoners | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010.045 We monitoren landelijke en regionale ontwikkelingen woningmarkt | -29 | -50 | 0 | -50 | 0 | 10 | 0 | -40 | |
| 010.060 We zijn samen met kruiswerk en energieloket actief aan de slag met campagne heerlijk in eigen huis | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | -134 | -98 | |
| 010.070 Integrale aanpak | -51 | -3.825 | 0 | -3.825 | 0 | -4.256 | 5.769 | -2.312 | |
| 010.080 Voorfinanciering nieuwbouw activiteiten | -58 | -100 | 0 | -100 | 0 | -10 | 0 | -110 | |
| 010.100 Goede dienstverlening rondom wonen | -354 | -65 | 0 | -65 | 0 | -25 | 0 | -90 | |
| 010.500 Loonkosten programma Plezierig wonen | -2.316 | -2.851 | 0 | -2.851 | 0 | -157 | -158 | -3.166 | |
| 010.700 Rente en afschrijving programma Plezierig wonen | -132 | -238 | 0 | -238 | 0 | 0 | 37 | -201 | |
| Totaal Lasten | -4.592 | -8.016 | 0 | -8.016 | 0 | -4.402 | 5.492 | -6.926 | |
| Baten | |||||||||
| 010.020 Gemeentelijke grondexploitaties | 2.844 | 1.021 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | |
| 010.030 Inventarisatie kernen woonbehoefte inwoners | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010.060 We zijn samen met kruiswerk en energieloket actief aan de slag met campagne heerlijk in eigen huis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | |
| 010.070 Integrale aanpak | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.256 | -4.102 | 154 | |
| 010.080 Voorfinanciering nieuwbouw activiteiten | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010.100 Goede dienstverlening rondom wonen | 1.487 | 1.263 | 0 | 1.263 | 0 | 182 | 158 | 1.604 | |
| Totaal Baten | 4.414 | 2.284 | 0 | 2.284 | 0 | 4.487 | -3.944 | 2.828 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -178 | -5.731 | 0 | -5.731 | 0 | 85 | 1.549 | -4.098 | |
| Onttrekkingen | |||||||||
| 010.710 Reserves | 140 | 3.984 | 0 | 3.984 | 0 | -85 | -1.549 | 2.350 | |
| Totaal Onttrekkingen | 140 | 3.984 | 0 | 3.984 | 0 | -85 | -1.549 | 2.350 | |
| Stortingen | |||||||||
| 010.710 Reserves | -1.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Stortingen | -1.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | -935 | 3.984 | 0 | 3.984 | 0 | -85 | -1.549 | 2.350 | |
| Gerealiseerd resultaat | -1.112 | -1.748 | 0 | -1.748 | 0 | 0 | 0 | -1.748 | |
Projecten
Terug naar navigatie - ProjectenBinnen het project Heerlijk Thuis in Huis kunnen 50+ bewoners gratis een 'woongelukgesprek' aanvragen met een wooncoach. De bewoner krijgt advies op maat over de woning en persoonlijke situatie op het gebied van verduurzaming en langer zelfstandig thuis wonen.
Met de integrale wijkaanpak Neede Noordoost wordt de wijk de komende 10 jaar toekomstbestendig gemaakt op zowel sociaal als fysiek vlak.
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Oorspronkelijk begroot | Uitgaven/Inkomsten tot begrotingsjaar | Realisatie 2022 | Restant | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60830012 PRJCT Integrale wijkaanpak toekomstbest. woningen | |||||
| Lasten | -2.137 | -47 | -27 | -2.063 | |
| Baten | 0 | 14 | 0 | -14 | |
| Totaal 60830012 PRJCT Integrale wijkaanpak toekomstbest. woningen | -2.137 | -33 | -27 | -2.077 | |
| 60830038 PRJCT Dekking heerlijk thuis in huis | |||||
| Lasten | -11 | -11 | 0 | -1 | |
| Baten | -114 | 0 | 0 | -114 | |
| Totaal 60830038 PRJCT Dekking heerlijk thuis in huis | -125 | -11 | 0 | -114 | |
| 60830906 PRJCTwoningbouw Braak-Haaksbergseweg | |||||
| Lasten | -22 | -240 | -2 | 220 | |
| Baten | 0 | 262 | 0 | -262 | |
| Totaal 60830906 PRJCTwoningbouw Braak-Haaksbergseweg | -22 | 22 | -2 | -42 | |
| 60830909 PRJCT VHF Energiemaatregelen | |||||
| Lasten | -2.849 | 0 | 0 | -2.849 | |
| Totaal 60830909 PRJCT VHF Energiemaatregelen | -2.849 | 0 | 0 | -2.849 | |
| 60830910 PRJCT VHF Levensloopbestendig woningen | |||||
| Lasten | -510 | 0 | 0 | -510 | |
| Totaal 60830910 PRJCT VHF Levensloopbestendig woningen | -510 | 0 | 0 | -510 | |
| 60830911 PRJCT VHF Klimaatadapt. gezondhd veilighd woningen | |||||
| Lasten | -550 | 0 | 0 | -550 | |
| Totaal 60830911 PRJCT VHF Klimaatadapt. gezondhd veilighd woningen | -550 | 0 | 0 | -550 | |
| 60830912 PRJCT VHF Asbestsanering woningen | |||||
| Lasten | -750 | 0 | 0 | -750 | |
| Totaal 60830912 PRJCT VHF Asbestsanering woningen | -750 | 0 | 0 | -750 | |
| 60830913 PRJCT VHF Uitv kosten project | |||||
| Lasten | -175 | 0 | -42 | -133 | |
| Totaal 60830913 PRJCT VHF Uitv kosten project | -175 | 0 | -42 | -133 | |
| 60830914 PRJCT digitl informatiepnt Heerlijk thuis in huis | |||||
| Lasten | -23 | 0 | 0 | -23 | |
| Totaal 60830914 PRJCT digitl informatiepnt Heerlijk thuis in huis | -23 | 0 | 0 | -23 | |
| 60830915 PRJCT woongelukgesprekken (Heerlijk thuis in huis) | |||||
| Lasten | -36 | 0 | -1 | -35 | |
| Totaal 60830915 PRJCT woongelukgesprekken (Heerlijk thuis in huis) | -36 | 0 | -1 | -35 | |
| 60830916 PRJCT communicatie algemn (Heerlijk thuis in huis) | |||||
| Lasten | -62 | 0 | -1 | -61 | |
| Totaal 60830916 PRJCT communicatie algemn (Heerlijk thuis in huis) | -62 | 0 | -1 | -61 | |
| 60830917 PRJCT Uitvoeringskosten (Heerlijk thuis in huis) | |||||
| Lasten | -48 | 0 | -1 | -48 | |
| Totaal 60830917 PRJCT Uitvoeringskosten (Heerlijk thuis in huis) | -48 | 0 | -1 | -48 | |
| 60830918 PRJCT scholing/workshops (Heerlijk thuis in huis) | |||||
| Lasten | -21 | 0 | 0 | -21 | |
| Totaal 60830918 PRJCT scholing/workshops (Heerlijk thuis in huis) | -21 | 0 | 0 | -21 | |
| 60830919 PRJCT monitoring (Heerlijk thuis in huis) | |||||
| Lasten | -37 | 0 | -4 | -33 | |
| Totaal 60830919 PRJCT monitoring (Heerlijk thuis in huis) | -37 | 0 | -4 | -33 | |
| Gerealiseerd resultaat | -7.345 | -22 | -78 | -7.246 | |