Zorg voor wie dat nodig heeft

In de primitieve begroting 2022 was in het programma Zorg voor wie dan nodig heeft, aanvankelijk een taakstelling opgenomen. In de septembercirculaire 2021 is voor Jeugdzorg € 2,5 miljoen extra ontvangen. Tegelijkertijd was duidelijk dat de realisatie van de taakstelling vertraging oploopt. Naar verwachting kan ongeveer € 900.000 worden gerealiseerd. Bij de vaststelling van de begroting 2022 is in de eerste wijziging daarom de taakstelling verlaagt met € 1,7 miljoen. Dit staat weergegeven in de kolom 1e begrotingswijziging. Na het afboeken van de taakstelling is het restant toegevoegd aan de reserve nadelen decentralisaties. In de kolom 1e begrotingswijziging is dit zichtbaar onder de baten. 

De loonkosten  (040.500) nemen toe door de inzet van incidentele middelen uit 2021, dekking komt uit de reserves (040.710). Ook andere lastenstijgingen als gevolg van het programma Samen denken Samen doen worden gedekt uit de reserves. 

Risico

Sinds de overgangsperiode van de nieuwe regionale inkoop sociaal domein is de bevoorschotting  € 750.000 hoger dan het bedrag op basis van de gunning. De bevoorschotting wordt gedurende het jaar aangepast aan de daadwerkelijke inzet. We lopen het risico dat een deel van het bedrag van € 750.000 aan het eind van het jaar toch tot een last/uitgaaf leidt.