De opzet van de bestuursrapportage 2022 is niet gewijzigd ten opzichte van de bestuursrapportage 2021. In de bestuursrapportage zijn de teksten uit de begroting 2022 opgenomen. Bij de activiteiten is een toelichting opgenomen hoe het tot 1 juli met deze activiteiten is gegaan. Hierbij maken we gebruik van 2 indicatoren. Kwaliteit en Geld.
Om snel te zien hoe het met de indicator kwaliteit is gesteld maken we gebruik van 3 kleuren, hierna geven we per kleur aan wat dit betekent:
De indicator kwaliteit geeft aan hoe het gaat met de activiteit. Afwijkingen in de planning worden ook bij dit onderdeel benoemd.
| G | Niets bijzonders, in de meeste gevallen zal er ook geen verdere toelichting staan. |
|---|---|
| O | Kleine aanpassing. |
| R | Wijziging met impact. |
De indicator geld geeft aan hoe het met de uitputting van de budgetten staat. Ook hier gebruiken we de 3 kleuren. Voor geld hebben we de volgende criteria gehanteerd.
| G | Afwijkingen van minder dan € 50.000. |
|---|---|
| O | Een nadeel tussen € 50.000 en € 100.000 of een voordeel groter dan € 100.000. |
| R | Een nadeel groter dan € 100.000. |
De opzet van de bestuursrapportage is niet gewijzigd. De vorm is wel aangepast. In de bestuursrapportage 2022 zijn alleen de afwijkingen opgenomen. Dus alleen de activiteiten waarbij minimaal een van de indicatoren niet groen is.
De tabellen in de bestuursrapportage geven de bedragen weer x € 1.000 (duizenden euro's) tenzij anders vermeld. De lasten worden weergegeven met een – (min), de baten met een + (plus). Een programma met een negatief saldo betekent, dat er meer lasten in het programma zitten dan baten. Om de cijfers in de tabellen leesbaar te houden zijn bij de omschrijvingen afkortingen gebruikt. In onderstaand voorbeeld is terug te vinden wat de verschillende onderdelen van de tabel betekenen.
